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2024년 예산현황

• 세입예산

  2023년 대비 39.4% 감소한 1,363억원
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  (단위 : 억원,%)

  세입예산 표 -회계명, '23결산(a), '24예산(B), 증감 (B-A), %, 비고로 구성됨

  회계명	'23예산 (A)	'24예산 (B)	증감		비고
  			(B-A)	%
  계	2,250	1,363	△887	△39.4
  행정중심복합도시건설특별회계	2,250	1,363	△887	△39.4	일반회계전입금 : 1,248 전년도세계잉여금 : 71 기타경상이전수입 등 : 44

• 세출예산

  2023년 대비 39.4% 감소한 1,363억원
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  (단위 : 억원,%)

  세입예산 표 - 구분, '23결산(A), '24예산(B), 증감 (B-A), %, 비고로 구성됨

  구분	'23예산 (A)	'24예산 (B)	증감		비고
  			(B-A)	%
  계
  일반회계	2,202	1,248	△954	△43.3	행특회계 전출금 1,248
  행정중심복합도시건설특별회계	2,250	1,363	△887	△39.4

• 주요 사업별 세출예산

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  (단위 : 억원,%)

  주요 사업별 세출예산 표 - 세부사업명, 사업기간, '23년 예산(A)' '24년 예산(B), '23년 대비, 증감(B-A), %, 비고로 구성됨

  세부사업명	사업기간	'23년 예산 (A)	'24년 예산 (B)	'23년 대비		비고
  				증감 (B-A)	%
  총계		2,250	1,363	△887	△39.4
  [신규사업]		-	1.0	1	순증	'24신규
  인건비	-	126	128	2	1.6
  기본경비	-	34	35	0.8	2.4
  행정중심복합도시건설청 운영	-	119	105	△14	△11.8
  -정책연구비	-	3.9	2.0	△2.0	△51.3
  -행복도시건설계획 관리	-	2.9	-	△2.9	△100.0
  -행정효율성증진	-	1.1	2.5	1.4	127.3
  -행복도시 홍보	-	4.8	-	△4.8	△100.0
  -행정정보시스템	-	2.9	2.9	-	0.0
  -복합편의시설 운영관리	20~	16.2	16.4	0.3	1.9
  -국립박물관단지 운영	22~	77.7	74.8	△2.9	△3.7
  -공동캠퍼스 법인운영	23~	9.6	6.5	△3.1	△32.3
  행복도시 건설지원	-	24	14	△10	△41.7
  -자족기능유치	-	5.5	-	△5.5	△100.0
  -종합사업관리	-	18.8	13.2	△5.6	△29.8
  -금강횡단교량 추가 설치	24~30	-	1.0	순증	‘24신규
  중앙행정기관 건립	-	3	10	7	233.3
  -대통령제2집무실 건립	23~27	3	10.2	7.2	240.0
  광역교통시설 건설	-	579	170	△409	△70.6
  -행복도시∼공주 연결도로	07~26	45.4	20.7	△24.7	△54.4
  -행복도시∼조치원 연결도로	12~24	286.7	-	△286.7	△100.0	‘24종료
  -오송∼청주 연결도로	07~23	145.3	-	△145.3	△100.0	‘24종료
  -국립박물관단지 운영	22~	77	74	△2	△3
  -외삼∼유성복합터미널 연결도로	14~25	25.0	3.0	△22.0	△88.0
  -회덕IC 연결도로	18~25	76.1	145.0	68.9	90.5
  -광역교통사후관리	13~30	0.3	1.3	1.0	333.3
  국가행정시설 건립	-	592	382	△210	△35.5
  -국회세종의사당 건립	19~27	350.0	350.0	0.0	0.0
  -국가재난대응시설 건립	21~25	50.6	17.6	△33	△65.2
  -도담어진지구대 건립	19~24	13.1	3.7	△9.4	△71.8	‘24종료
  -세종경찰청 청사 건립	22~25	177.6	10.0	△167.6	△94.4
  -경찰특공대 청사 건립	23~26	1.0	1.0	-	0.0
  지방행정시설 건립	-	151	152	1	0.7
  -평생교육원 건립	20~25	149.5	145.5	△4	△2.7
  -과학문화센터건립	23~27	1	7	6	600.0
  복합커뮤니티센터 건립	-	197	229	32	16.2
  -4-2생활권 복합커뮤니티센터 건립	20~25	93.8	64.2	△29.6	△31.6
  -6-3생활권 복합커뮤니티센터 건립	21~25	58.2	64.0	5.8	10.0
  -5-1생활권 복합커뮤니티센터 건립	19~25	39.6	69.7	30.1	76.0
  -5-2생활권 복합커뮤니티센터 건립	23~27	5	31	26	520.0
  광역복지지원센터 건립	-	20	-	△20	△100.0
  -4생활권 광역복지지원센터 건립	19~23	20.2	-	△20.2	△100.0	‘23종료
  문화시설 건립	-	390	122	△268	△68.7
  -국립박물관단지 조성	16~27	388	121	△267	△68.8
  -대평동종합체육시설 건립	23~27	2.0	1.0	△1	△50.0
  회계기금간 거래	-	16	16	0	0.0
  -공무원연금부담금	-	16	16	0	0

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2023년 예산현황

• 세입예산

  2022년 대비 44.5%가 감소한 2,250억원
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  (단위 : 억원,%)

  세입예산 표 -구분, '21결산' '22, 본예산(A), 추경, '23예산(B), 증감, (B-A), %, 비고로 구성됨

  구분	'21결산	'22		'23예산 (B)	증감		비고
  		본예산(A)	추경		(B-A)	%
  합계	4,465	4,054	4,052	2,250	증1,804	증44.5
  행정중심복합도시건설특별회계	4,465	4,054	4,052	2,250	증1,804	증44.5	일반회계전입금 : 2,202 전년도세계잉여금 : 4 기타경상이전수입 등 : 44

• 세출예산

  2022년 대비 44.1%가 감소한 4,452억원이며, 행특회계는 44.5% 감소한 2,250억원 편성
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  (단위 : 억원,%)

  세출예산 표 -구분, '21결산' '22, 본예산(A), 추경, '23예산(B), 증감, (B-A), %, 비고로 구성됨

  구분	'21결산	'22		'23예산 (B)	증감		비고
  		본예산(A)	추경		(B-A)	%
  합계	8,422	7,971	7,967	4,452	증3,519	증44.1
  일반회계	4,317	3,917	3,915	2,202	증1,715	증43.8	행특회계전출금 : 2,202
  행정중심복합도시건설특별회계	4,105	4,054	4,052	2,250	증1,804	증44.5

• 주요 사업별 세출예산

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  (단위 : 억원,%)

  주요 사업별 세출예산 표 - 세부사업, '22년(A)' '23년(B), '22년 대비, 증감(B-A), %, 비고로 구성됨

  세부사업	'22년 (A)	'23년(B)	'22년 대비		비고
  			증감 (B-A)	%
  총계	4,052	2,250	증1,802	증44.5
  행복도시건설 운영	239	303	64	26.8
  1. 인건비	124	126	2	1.6
  2. 기본경비	33	34	1	3.0
  3. 행복청 운영	53	119	66	124.5
  - 정책연구비(R&D)	3.8	3.9	0.1	2.6
  - 광역도시계획 수립	3.2	2.9	증0.3	증9.4
  - 행정효율성증진	1.2	1.1	증0.1	증8.3
  - 행복도시건설 홍보	5.6	4.8	증0.8	증14.3
  - 행정정보시스템	3.2	2.9	증0.3	증9.4
  - 복편 운영관리	23.6	16.2	증7.4	증31.4
  - 국립박물관단지 법인운영	12.2	77.7	65.5	536.9
  - 공동캠퍼스 법인운영	-	9.6	9.6	순증	신규
  4. 행복도시건설 지원	29	24	증5	증17.2
  - 자족기능유치지원	3.2	5.5	2.3	71.9
  - 종합사업관리	18.8	18.8	-	-
  - 탄소관리시스템	7	-	증7	순감	’22년 완료
  행복도시건설	3,797	1,931	증1,866	증49.1
  1. 중앙행정기관건립	1,440	3	증1,437	증99.8
  - 중앙행정기관이전	1,440	-	증1,440	순감	’22년 완료
  - 대통령제2집무실	-	3	3	순증	신규
  2. 광역교통시설 건설	690	578	증112	16.2
  - 행복-공주	1	45	44	4,400.0
  - 행복-조치원	257	287	30	11.7	’23년 종료
  - 오송-청주	196	145	증51	증26.0	’23년 종료
  - 외삼-유성복합	50	증25	증25	증50.0
  - 회덕IC	162	76	증86	증53.1
  - 부강역-북대전IC	20	-	증20	순감
  - 광역교통사후관리	4	0.3	증3.7	증92.5
  3. 국가행정시설건립	95	593	498	524.2
  - 국회세종의사당	58	51	증7	증12.1
  - 도담어진지구대	36	13	증23	증63.9
  - 세종경찰청 청사 건립	1	178	177	17,700.0
  - 경찰특공대 청사 건립	-	1	1	순증	신규
  4. 지방행정시설건립	198	150	증48	증24.2
  - 창의진로교육원	137	-	증137	순감	'23년 종료
  - 119특수구조단	22	-	증22	순감	'22년 완료
  - 평생교육원	39	149	110	282.1
  - 과학문화센터	-	1	1	순증	신규
  5. 복합커뮤니티센터건립	393	197	증196	증49.9
  - 2-4生 복컴	192	-	증192	순감	’22년 완료
  - 4-2生 복컴	51	94	43	84.3
  - 4-1생활권	164.3	-	증164.3	증100	'21년 완료
  - 6-3生 복컴	118	58.4	증59.6	증50.5
  - 5-1生 복컴	32	40	8	25.0
  - 5-2生 복컴	-	5	5	순증	신규
  6. 광역복지지원센터건립	126	20	증106	증84.1
  - 4生 광복	126	20	증106	증84.1	’23년 종료
  7. 문화시설 건립	855	390	증465	증54.4
  - 국립박물관	855	388	증467	증54.6
  - 종합체육시설	-	2	2	순증	신규
  회계기금간거래	16	16	-	-
  1. 공무원연금부담금	16	16	-	-

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2022년 예산현황

• 세입예산

  2021년 대비 7.0%가 감소한 4,054억원
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  (단위 : 억원,%)

  세입예산 표 -구분, '20결산' '21, 본예산(A), 추경, '22예산(B), 증감, (B-A), %, 비고로 구성됨

  구분	'20결산	'21		'22예산 (B)	증감		비고
  		본예산(A)	추경		(B-A)	%
  합계	3,340	4,361	4,361	4,054	증307	증7.0
  행정중심복합도시건설특별회계	3,340	4,361	4,361	4,054	증307	증7.0	일반회계전입금 : 3,917 전년도세계잉여금 : 96 기타경상이전수입 등 : 41

• 세출예산

  2021년 대비 8.1%가 감소한 7,971억원이며, 행특회계는 7.0% 감소한 4,054억원 편성
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  (단위 : 억원,%)

  세출예산 표 -구분, '20결산' '21, 본예산(A), 추경, '22예산(B), 증감, (B-A), %, 비고로 구성됨

  구분	'20결산	'21		'22예산 (B)	증감		비고
  		본예산(A)	추경		(B-A)	%
  합계	6,283	8,678	8,678	7,971	증707	증8.1
  일반회계	3,088	4,317	4,317	3,917	증400	증9.3	행특회계 전출금 3,917
  행정중심복합도시건설특별회계	3,195	4,361	4,361	4,054	증307	증7.0

• 주요 사업별 세출예산

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  (단위 : 억원,%)

  주요 사업별 세출예산 표 - 세부사업, '21년(A)' '22년(B), '21년 대비, 증감(B-A), %, 비고로 구성됨

  세부사업	'21년 (A)	'22년(B)	'21년 대비		비고
  			증감 (B-A)	%
  총계	4,361	4,054	증307	증7.0
  [신규사업]	-	20	20	-	3개
  행복도시건설 운영	228	240	12	5.4
  1. 인건비	123	125	2	0.8
  2. 기본경비	32	33	1	3.3
  3. 행복청 운영	45	53	8	19.6
  - 정책연구비(R&D)	4.0	4.2	0.2	5.1
  - 광역도시계획 수립	13.7	3.2	증10.5	증76.6
  - 행정효율성증진	1.2	1.2	-	증1.7
  - 행복도시건설 홍보	4.8	5.8	1	20.7
  - 행정정보시스템	3.2	3.2	-	증2.8
  - 복편 운영관리	17.7	23.6	5.9	33.3
  - 국립박물관단지 운영	-	12.2	12.2	순증	신규
  4. 행복도시건설 지원	28	29	1	3.6
  - 자족기능유치지원	9.6	3.6	증6.0	증62.0
  - 종합사업관리	18.4	18.8	0.4	2.6
  - 행복도시 탄소관리시스템 구축	-	7.0	7.0	순증	신규
  행복도시건설	4,116	3,798	증318	증7.7
  1. 중앙행정기관건립	1,594	1,440	증154	증9.7
  - 복편 건립	256.7	-	증256.7	증100	'21년 완료
  - 중앙행정기관 이전	1,337.4	1440.0	102.6	7.7	'22년 종료
  2. 광역교통시설 건설	592	690	98	16.5
  - 행복-공주	39.8	1.0	증38.8	증97.5
  - 행복-조치원	196.5	257.4	60.9	31.0
  - 오송-청주	106.3	195.6	-89.3/div>	84.1
  - 행복-부강역	86.7	-	증86.7	증100	’21년 완료
  - 외삼-유성복합터미널	90.0	50.0	증40	증44.4
  - 조치원 우회도로	15.0	-	증15	증100
  - 회덕IC	12.0	161.6	149.6	1,246.6
  - 광역교통사후관리	1.2	4.4	3.2	269.2
  3. 국가행정시설건립	343	95	증248	증72.3
  - 세무서	114.8	-	증114.8	증100	'21년 완료
  - 경찰서	86.4	-	증86.4	증100	'21년 완료
  - 국회세종의사당	127.3	-	증127.3	증100
  - 국가재난대응시설	0.3	58.3	58	19,320.0
  - 도담어진지구대	14.1	35.8	21.7	153.5	'22년 종료
  - 세종경찰청 청사 건립	-	1.0	1.0	순증	신규
  지방행정시설건립	161	199	38	23.8
  - 창의진로교육원	111.1	138.2	27.1	24.5	'22년 종료
  - 119특수구조단	25.0	21.9	증3.1	증12.4	'22년 종료
  - 평생교육원	24.7	38.8	14.1	57.2
  복합커뮤니티센터건립	613	393	증220	증36.0
  - 2-4생활권	121.7	191.9	70.2	57.6	'22년 종료
  - 4-2생활권	114.9	51.4	증63.5	증55.3
  - 4-1생활권	164.3	-	증164.3	증100	'21년 완료
  - 6-3생활권	6.6	117.5	110.9	1,685.6
  - 6-4생활권	135.4	-	증135.4	증100	'21년 완료
  - 5-1생활권	70.4	31.8	증38.6	증54.8
  6. 광역복지지원센터건립	220	126	증94	증42.8
  - 4생활권 광복	219.8	125.8	증94	증42.8
  7. 문화시설 건립	593	855	262	44.1
  - 아트센터 건립	273.5	-	증273.5	증100	'21년 완료
  - 국립박물관단지	319.7	854.8	535.1	167.4
  회계기금간거래	17	16	증1	증3.7
  1. 공무원연금부담금	17	16	증1	증3.7

2022년 결산현황

• 세입결산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 백만원,%)

  세입결산 표 - 예산액(A), 징수결정액(B), 수납액(C), 불납결손액, 미수납액으로 구성됨

  구분	예산액(A)	징수결정액(B)	수납액(C)	불납결손액	미수납액
  2022	405,410	428,429	428,307	-	122

  • - 행정중심복합도시건설특별회계의 세입결산은 징수결정액 4,284억 29백만 원 중 4,283억 7백만 원을 수납하였으며, 1억 22백만 원이 미수납되었음

• 세출결산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 백만원,%)

  세출결산 표 - 예산액(A), 예산현액(B), 수납액(C), 다음연도 이월액, 불용액으로 구성됨

  구분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	다음연도 이월액	불용액
  2022	405,202	434,715	374,158	46,861	13,695

  • - 행정중심복합도시건설특별회계의 세출예산은 예산현액 4,347억 15백만 원 대비 86.1%인 3,741억 58백만 원을 집행하였고, 10.8%인 468억 61백만 원이 이월되었으며, 3.2%인 136억 95백만 원이 불용되었음
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2021년 예산현황

• 세입예산

  2020년 대비 28.0%가 증가한 4,361억원
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  (단위 : 억원,%)

  세입예산 표 -구분, '19결산' '20, 본예산(A), 추경, '21예산(B), 증감, (B-A), %, 비고로 구성됨

  구분	'19결산	'20		'21예산 (B)	증감		비고
  		본예산(A)	추경		(B-A)	%
  합계	3,661	3,406	3,205	4,361	955	28.0
  행정중심복합도시건설특별회계	3,661	3,406	3,205	4,361	955	28.0	일반회계전입금 : 4,317 재산수입 : 3 기타경상이전수입 등 : 41

• 세출예산

  2020년 대비 29.6%가 증가한 8,678억원이며, 행특회계는 28.0% 증가한 4,361억원 편성
  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  세출예산 표 -구분, '19결산' '20, 본예산(A), 추경, '21예산(B), 증감, (B-A), %, 비고로 구성됨

  구분	'19결산	'20		'21예산 (B)	증감		비고
  		본예산(A)	추경		(B-A)	%
  합계	6,083	6,695	6,293	8,678	1,983	29.6
  일반회계	2,599	3,289	3,088	4,317	1,028	31.3	행특회계 전출금 4,317
  행정중심복합도시건설특별회계	3,484	3,406	3,205	4,361	955	28.0

• 주요 사업별 세출예산

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  (단위 : 억원,%)

  주요 사업별 세출예산 표 - 세부사업명, '20년, 본예산(A), 추경, '21년, 정부안, 확정예산(B), '20년 대비, 증감(B-A), %, 비고로 구성됨

  세부사업명	'20년		'21년		'20년 대비		비고
  	본예산 (A)	추경	정부안	확정 예산(B)	증감 (B-A)	%
  총계	3,406	3,205	4,153	4,361	955	28.0
  [신규]	-	-	70	84	84	-	5개
  <행복도시건설 운영>	204	199	226	228	24	11.8
  1. 인건비	125	121	123	123	증2	증1.6
  2. 기본경비	33	32	32	32	증1	증3.0
  3. 행복도시건설청 운영	23	23	40	45	22	95.7
  - 정책연구비(R&D)	4.0	4.0	4.0	4.0	-	-
  - 광역도시계획 수립	3.7	3.7	3.7	13.7	10	270.3
  - 행정효율성증진	1.2	1.2	1.2	1.2	-	-
  - 행복도시 홍보	4.4	4.4	4.8	4.8	0.4	9.1
  - 행정정보시스템	2.4	2.4	3.2	3.2	0.8	33.3
  - 청사이전지원	7.3	7.3	5.7	-	증7.3	순감	업무이관
  - 복합편의시설 운영관리	-	-	17.7	17.7	17.7	순증	신규
  4. 행복도시 건설지원	23	23	30	28	5	21.7
  - 자족기능유치지원	4.4	4.4	12.0	9.6	5.2	118.2
  - 종합사업관리	18.4	18.4	18.4	18.4	-	-
  <행복도시건설>	3,184	2,988	3,910	4,116	932	29.3
  1. 중앙행정기관 건립	789	789	1,594	1,594	805	102.0
  - 복합편의시설 건립	626.4	626.4	256.7	256.7	증369.7	증59.0	완료
  - 중앙행정기관 이전	162.8	162.8	1337.4	1337.4	1174.6	721.5
  2. 광역교통시설 건설	1205	1142	518	592	증613	증50.9
  - 행복도시~공주	250.7	250.7	39.8	39.8	증210.9	증84.1
  - 행복도시~조치원	349.1	349.1	196.5	196.5	증152.6	증43.7
  - 오송~청주	140	140	56.4	106.3	증33.7	증24.1
  - 행복도시~부강역	159.5	159.5	86.7	86.7	증72.8	증45.6	완료
  - 오송~조치원	156.7	156.7	-	-	증156.7	순감	旣완료
  - 외삼~유성복합터미널	80	80	90	90	10	12.5
  - 조치원 우회도로	2.6	2.6	-	15	12.4	476.9
  - 회덕IC	64.2	1	2	12	증52.2	증81.3
  - 부강역~북대전IC	-	-	44.9	44.9	44.9	순증	신규
  - 광역교통사후환경	2.4	2.4	1.2	1.2	증1.2	증50.0
  3. 국가행정시설 건립	210	210	211	343	133	63.3
  - 세무서	100.3	100.3	114.8	114.8	14.5	14.5	완료
  - 경찰서	99.4	99.4	86.3	86.3	증13.1	증13.2	완료
  - 국회세종의사당	10	10	10	127.3	117.3	1173
  - 국립재난대응시설	-	-	0.3	0.3	0.3	순증	신규
  - 도담어진지구대	-	-	-	14.1	14.1	순증	신규
  4. 지방행정시설 건립	107	24	161	161	54	50.5
  - 창의진로교육원	84.6	0.8	111.1	111.1	26.5	31.3
  - 119특수구조단	22.3	22.3	25	25	2.7	12.1
  - 평생교육원	0.5	0.5	24.7	24.7	24.2	4840
  5. 복합커뮤니티센터(복합주민공동시설)	413	363	613	613	200	48.4
  - 2-1생활권	75.5	75.5	-	-	증75.5	증100.0	旣완료
  - 2-4생활권	106.7	56.4	121.7	121.7	15	14.1
  - 4-1생활권	88.1	88.1	164.3	164.3	76.2	86.5	완료
  - 6-4생활권	141.9	141.9	135.4	135.4	증6.5	증4.6	완료
  - 5-1생활권	0.5	0.5	70.4	70.4	69.9	13980
  - 6-3생활권	-	-	6.6	6.6	6.6	순증	신규
  - 4-2생활권	0.6	0.6	114.9	114.9	114.3	19050
  6. 광역복지지원센터	75	75	220	220	145	193.3
  - 3생활권	62.4	62.4	-	-	증62.4	순감	旣완료
  - 4생활권	12.8	12.8	219.7	219.7	206.9	1616.4
  7. 문화시설 건립	385	385	593	593	208	54
  - 아트센터 건립	354	354	273.5	273.5	증80.5	증22.7
  - 국립박물관단지	31.2	31.2	319.7	319.7	288.5	924.7
  <회계기금간거래>	18	18	17	17	증1	증5.6
  1. 공무원연금부담금	18	18	17	17	증1	증5.6

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2021년 결산현황

• 세입결산

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  (단위 : 백만원,%)

  세입결산 표 - 예산액(A), 징수결정액(B), 수납액(C), 불납결손액, 미수납액으로 구성됨

  구분	예산액(A)	징수결정액(B)	수납액(C)	불납결손액	미수납액
  2021	436,102	446,612	446,493	-	119

  • - 행정중심복합도시건설특별회계의 세입결산은 징수결정액 4,466억 12백만 원 중 4,464억 93백만 원을 수납하였으며, 1억 19백만 원이 미수납되었음

• 세출결산

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  (단위 : 백만원,%)

  세출결산 표 - 예산액(A), 예산현액(B), 수납액(C), 다음연도 이월액, 불용액으로 구성됨

  구분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	다음연도 이월액	불용액
  2021	436,102	446,920	410,535	29,513	6,872

  • - - 행정중심복합도시건설특별회계의 세출예산은 예산현액 4,469억 20백만 원 대비 91.9%인 4,105억 35백만 원을 집행하였고, 6.6%인 295억 13백만 원이 이월되었으며, 1.5%인 68억 72백만 원이 불용되었음
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2020년 예산현황

• 세입예산

  2019년 대비 13.6%가 증가한 3,406억원
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  (단위 : 억원,%)

  세입예산 표 -구분, '18결산' '19예산(A), '20예산(B), 증감, (B-A), %, 비고로 구성됨

  구분	'18결산	'19예산 (A)	'20예산 (B)	증감		비고
  				(B-A)	%
  합계	3,790	2,997	4,406	409	13.6
  행정중심복합도시건설특별회계	3,790	2,997	3,406	409	13.6	일반회계전입금 : 3,289 전년도세계잉여금 : 76 기타재산수입 등 : 41

• 세출예산

  2019년 대비 19.6%가 증가한 6,695억원이며, 행특회계는 13.6% 증가한 3,406억원 편성
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  (단위 : 억원,%)

  세출예산 표 -구분, '18결산' '19예산, '20예산, 증감, (B-A), %, 비고로 구성됨

  구분	'18결산	'19예산	'20예산	증감		비고
  				(B-A)	%
  합계	5,463	5,596	6,695	1,099	19.6
  일반회계	2,729	2,599	3,289	690	26.5	행특회계 전출금 3,289
  행정중심복합도시건설특별회계	2,734	2,997	3,406	409	13.6

• 주요 사업별 세출예산

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  (단위 : 억원,%)

  주요 사업별 세출예산 표 - 세부사업, '19년(A)' '20년(B), '19년 대비, 증감(B-A), %, 비고로 구성됨

  세부사업명	'19년 (A)	'20년(B)	'19년 대비		비고
  			증감 (B-A)	%
  총계	2,997	3,406	409	13.7
  [신규]	-	1	-	순증
  행복도시건설 운영	207	204	증4	증1.7
  인건비	124	125	1	1.0
  기본경비	31	33	2	3.2
  행복도시건설청 운영	24	23	증1	증4.0
  - 정책연구비(R&D)	4	4	-	5.1
  - 광역도시계획 수립	7	4	3	증44.3
  - 행정효율성증진	1	1	-	-
  - 행복도시건설 홍보	4	4	-	-
  - 행정정보시스템	2	2	-	-
  - 청사 이전 지원	6	7	1	32.7
  행복도시 건설지원	28	23	증5	증17.9
  - 자족기능유치지원	11	4	증7	증61.4
  - 종합사업관리	16	18	2	12.2
  중앙행정기관 건립	994	789	증205	증20.6
  - 복합편의시설 건립	562	626	64	11.5
  - 중앙행정기관 이전	432	163	증269	증62.3
  광역교통시설 건설	1,064	1,205	141	13.2
  - 행복도시-조치원	108	251	143	132.4
  - 오송-청주공항	185	349	164	89.2
  - 오송-청주	189	-	-	순감
  - 행복도시-부강역	240	140	증100	증41.6
  - 오송-조치원	123	160	37	29.8
  - 외삼-유성복합터미널	110	80	증30	증27.3
  - 조치원 우회도로	21	3	증18	증87.8
  - 회덕IC 연결도로	17	64	47	286.7
  - 사후환경영향조사	2	2	-	-
  국가행정시설 건립	108	210	102	94.2
  - 세무서 건립	55	100	45	82.5
  - 경찰서 건립	43	99	56	131.1
  - 국회세종의사당 건립	10	10	-	-
  지방행정시설 건립	14	107	94	693.5
  - 창의진로교육원	12	85	73	581.3
  - 119특수구조단	1	22	21	1,892.9
  - 평생교육원	-	1	-	순증
  복합커뮤니티센터(복합주민공동시설)	289	413	124	42.8
  - 2-1생활권	121	76	증45	증37.8
  - 2-4생활권	70	107	37	51.9
  - 4-1생활권	61	88	27	45.3
  - 6-4생활권	31	142	111	359.9
  - 5-1생활권	6	1	증5	증92.1
  - 4-2생활권	-	1	1	순증
  광역복지지원센터	142	75	증67	증47.0
  - 3생활권	135	62	증73	증53.9
  - 4생활권	7	13	6	93.2
  문화시설 건립	167	385	218	130.0
  - 아트센터 건립	40	354	314	780.8
  - 국립박물관단지	127	31	증96	증75.5
  회계기금간거래	12	18	6	52.5
  공무원연금부담금	12	18	6	52.5

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2020년 결산현황

• 세입결산

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  (단위 : 백만원,%)

  세입결산 표 - 예산액(A), 징수결정액(B), 수납액(C), 불납결손액, 미수납액으로 구성됨

  구분	예산액(A)	징수결정액(B)	수납액(C)	불납결손액	미수납액
  2020	320,527	334,129	333,974	-	155

  • - 행정중심복합도시건설특별회계의 세입결산은 징수결정액 3,341억 29백만 원 중 3,339억 74백만 원을 수납하였으며, 1억 55백만 원이 미수납되었음

• 세출결산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 백만원,%)

  세출결산 표 - 예산액(A), 예산현액(B), 수납액(C), 다음연도 이월액, 불용액으로 구성됨

  구분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	다음연도 이월액	불용액
  2020	320,527	333,465	319,517	10,818	3,130

  • - 행정중심복합도시건설특별회계의 세출예산은 예산현액 3,334억 65백만 원 대비 95.8%인 3,195억 17백만 원을 집행하였고, 3.2%인 108억 18백만 원이 이월되었으며, 0.9%인 31억 30백만 원이 불용되었음
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2019년 예산현황

• 세입예산

  2018년 대비 3.0%가 증가한 2,997억원
  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  세입예산 표 -구분, '17예산' '18예산(A), '19예산(B), 증감, (B-A), %, 비고로 구성됨

  구분	'17예산	'18예산 (A)	''19예산 (B)	증감		비고
  				(B-A)	%
  합계	3,662	2,909	2,997	88	3.0
  행정중심복합도시건설특별회계	3,662	2,909	2,997	88	3.0	일반회계전입금 : 2,599 전년도이월금 : 356 기타재산수입 등 : 42

• 세출예산

  2018년 대비 증0.7%가 감소한 5,596억원이며, 행특회계는 3.0% 증가한 2,997억원 편성
  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  세출예산 표 -구분, '17예산' '18예산, '19예산, 증감, (B-A), %, 비고로 구성됨

  구분	'17예산	'18예산	'19예산	증감		비고
  				(B-A)	%
  합계	4,655	5,638	5,596	증42	증0.7
  일반회계	2,040	2,729	2,599	증130	증4.8	행특회계 전출금 2,599
  행정중심복합도시건설특별회계	2,615	2,909	2,997	88	3.0

• 주요 사업별 세출예산

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  (단위 : 억원,%)

  주요 사업별 세출예산 표 - 사업명, '18년예산(A), '19년예산(B), '18년 대비, 증감(B-A), %, 비고로 구성됨

  사업명	'18년예산 (A)	'19년예산 (B)	'18년 대비		비고
  			증감 (B-A)	%
  총계	2,909	2,997	88	3.0
  [신규사업]	-	31	31	순증	5개 신규
  인건비	117	124	7	5.8
  기본경비	31	32	1	2.0
  행복도시건설청 운영	18	24	6	32.8
  -정책연구비(R&D)	4	4	-	-
  -행정효율성증진	1	1	-	9.3
  -행복도시 홍보	5	4	증1	증4.9
  -행정정보시스템	2	2	-	-
  -청사 이전 지원	6	6	-	증10.4
  행복도시 건설지원	35	28	증7	증22.2
  -자족기능유치지원	16	12	증4	증31.5
  -종합사업관리	17	16	증1	증5.0
  -건축 인허가	2	-	증2	순감	'18년 완료
  중앙행정기관 건립	311	562	251	80.8
  -복합편의시설 건립	311	562	251	80.8
  광역교통시설 건설	1,342	1,064	증278	증20.7
  -행복도시-공주	234	108	증126	증53.8
  -행복도시-조치원	153	184	31	20.9
  -오송-청주공항	281	189	증92	증32.6
  -오송-청주	319	240	증79	증25.0
  -행복도시-부강역	100	123	23	22.8
  -오송-조치원	130	70	증60	증46.2
  -외삼-유성	101	110	증5	증5.0
  -조치원 우회	13	21	8	65.1
  -회덕IC	7	17	10	123.7
  -사후환경영향조사	4	2	증2	증39.2
  국가행정시설 건립	189	540	351	185.5
  -세무서 건립	63	55	증8	증13.5
  -경찰서 건립	6	43	37	667.9
  -중앙행정기관 이전	120	432	312	259.9
  -국회세종의사당 건립	-	10	10	순증	'19년 신규
  지방행정시설 건립	6	13	7	136.7
  -창의진로교육원	6	12	6	117.1
  -119특수구조단	-	1	1	순증	'19년 신규
  복합커뮤니티센터(복합주민공동시설)	441	289	증152	증34.4
  -1-1생활권(B)	52	-	증52	순감	'18년 완료
  -2-2생활권	61	-	증61	순감	'18년 완료
  -3-3생활권	64	-	증64	순감	'18년 완료
  -2-1생활권	106	121	15	14.1
  -2-4생활권	6	70	64	1083.3
  -4-1생활권	69	61	증8	증12.5
  -6-4생활권	83	31	증52	증63.0
  -5-1생활권	-	6	6	순증	'19년 신규
  광역복지지원센터	100	142	42	41.9
  -3생 광역복지	100	135	35	35.3
  -4생 광역복지	-	7	7	순증	'19년 신규
  문화시설 건립	213	167	증46	증21.5
  -아트센터 건립	157	40	증117	74.4
  -국립박물관단지	56	127	71	127.1
  도시기능시설 건립	90	-	증90	순감
  -산학연 클러스터	90	-	증90	순감	'19년 완료
  회계기금간 거래	16	12	증4	증24.2
  -공무원연금부담금	16	12	증4	증24.2

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2019년 결산현황

• 세입결산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 백만원,%)

  세입결산 표 - 예산액(A), 징수결정액(B), 수납액(C), 불납결손액, 미수납액으로 구성됨

  구분	예산액(A)	징수결정액(B)	수납액(C)	불납결손액	미수납액
  2019	299,737	366,110	366,086	9	15

  • 행정중심복합도시건설특별회계의 세입결산은 징수결정액 3661억 10백만 원 중 3,660억 86백만 원을 수납하였으며, 15백만 원이 미수납되었고, 9백만 원이 불납결손 되었음

• 세출결산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 백만원,%)

  세출결산 표 - 예산액(A), 예산현액(B), 지출액(C), 다음연도 이월액, 불용액으로 구성됨

  구분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	다음연도 이월액	불용액
  2019	299,737	367,505	348,426	12,938	6,140

  • 행정중심복합도시건설특별회계의 세출결산은 예산현액 3,675억 5백만 원 대비 94.8%인 3,484억 26백만 원을 집행하였고, 3.5%인 129억 38백만 원이 이월되었으며, 1.7%인 61억 40백만 원이 불용되었음
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2018년 예산현황

• 세입예산

  2017년 대비 6.9%가 감소한 2,910억원
  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  세입예산 표 - 구분, '16예산, '17예산(A), '18예산(B), 증감, (B-A), %, 비고로 구성됨

  구분	'16예산	'17예산 (A)	''18예산 (B)	증감		비고
  				(B-A)	%
  합계	4,572	3,125	2,910	증216	증6.9
  행정중심복합도시건설특별회계	4,572	3,125	2,910	증216	증6.9	일반회계전입금 : 2,729 전년도이월금 : 156 기타재산수입 등 : 24

• 세출예산

  2017년 대비 9.2%가 증가한 5,638억원이며, 행특회계는 6.9% 감소한 2,909억원 편성
  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  세출예산 표 - 구분, '16예산, '17예산, '18예산, 증감, (B-A), %, 비고로 구성됨

  구분	'16예산	'17예산	'18예산	증감		비고
  				(B-A)	%
  합계	5,352	5,165	5,638	473	9.2
  일반회계	2,667	2,040	2,729	589	33.8	행특회계 전출금 2,729
  행정중심복합도시건설특별회계	2,685	3,125	2,910	증216	증6.9

• 주요 사업별 세출예산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  주요 사업별 세출예산 표 - 세부사업, '17년(A), '18년(B), '17년 대비, 증감(B-A), %, 비고로 구성됨

  사업명	'17년 (A)	'18년 (B)	'17년 대비		비고
  			증감 (B-A)	%
  총계	3,125	2,910	증216	증6.9
  [신규사업]	-	152	152	순증
  인건비	113	117	4	4.0
  기본경비	34	31	증3	8.1
  행복도시건설청 운영	18	18	증0	증2.2
  -정책연구비(R&D)	4	4	증0	증2.2
  -행정효율성증진	2	1	증1	증33.3
  -행복도시건설 홍보	5	5	증0	증8.6
  -행정정보시스템	2	2	-	-
  -청사 이전 지원	5	6	1	12.6
  행복도시 건설지원	25	36	11	41.3
  -자족기능유치지원	5	17	12	262.0
  -종합사업관리	18	17	증1	증3.0
  -건축 인허가 지원	3	2	증1	증3.0
  중앙행정기관 건립	738	311	증427	증57.9
  -복합편의시설 건립	738	311	증427	증57.9
  광역교통시설 건설	1,226	1,341	115	9.4
  -공주 연결도로	556	233	증323	증58.0
  -조치원 연결도로	-	153	153	순증
  -오송-청주공항	149	281	132	88.3
  -오송-청주	138	319	181	131.5
  -오송-조치원	112	130	18	16.4
  -외삼-유성복합터미널	100	101	1	1.1
  -조치원 우회도로	-	13	13	순증
  -회덕IC 연결도로	-	7	7	순증
  -사후환경영향조사	4	4	증0	증5.5
  국가행정시설 건립	138	189	51	36.6
  -선관위 청사 건립	63	-	증63	증100
  -세무서 건립	8	64	55	669.7
  -경찰	67	6	증61	증91.6
  -중앙행정기관 이전 건립	-	120	120	순증
  지방행정시설 건립	-	6	6	순증
  -청소년 복지시설	-	6	6	순증
  복합커뮤니티센터(복합주민공동시설)	655	411	증214	증31.7
  -1-1생활권(B)	141	52	증90	증63.5
  -3-1생활권	163	-	증163	증100
  -2-1생활권	17	106	88	506.9
  -2-2생활권	150	61	증89	증59.4
  -3-3생활권	152	64	증88	증57.7
  -4-1생활권	15	69	55	372.0
  -6-4생활권	16	83	67	407.7
  -2-4생활권	-	6	6	순증
  광역복지지원센터	22	100	78	354.5
  -3생활권 광역복지	22	100	78	354.5
  문화시설 건립	8	213	205	2,461.1
  -아트센터 건립	3	157	155	6,191.6
  -국립박물관단지	6	56	50	861.4
  도시기능시설 건립	59	90	30	51.1
  -산학연 클러스터	59	90	30	51.1
  도시교통체계 구축	72	-	증72	증100
  -생활권별 환승주차장	72	-	증72	증100
  회계기금간 거래	16	16	증0	증3.3
  -공무원연금부담금	16	16	증0	증3.3

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2018년 결산현황

• 세입결산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 백만원,%)

  세입결산 표 - 예산액(A), 징수결정액(B), 수납액(C), 불납결손액, 미수납액으로 구성됨

  구분	예산액(A)	징수결정액(B)	수납액(C)	불납결손액	미수납액
  2018	290,944	378,991	978,986	-	24

  • 행정중심복합도시건설특별회계의 세입 결산은 징수결정액 3,789억 91백만원중 3,789억 68백만원을 수납하였으며, 24백만원이 미수납되었음

• 세출결산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 백만원,%)

  세출결산 표 - 예산액(A), 예산현액(B), 지출액(C), 다음연도 이월액, 불용액으로 구성됨

  구분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	다음연도 h월액	불용액
  2018	290,944	350,867	273,384	67,768	9,716

  • 행정중심복합도시건설특별회계 세출결산 내역은 예산현액 3,508억 67백만원 대비 77.9%인 2,733억 84백만원을 집행하였고, 19.3%인 677억 68백만원이 이월되었으며, 2.8%인 97억 16백만원이 불용되었음
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2017년 예산현황

• 세입예산

  일반회계는 편성내역이 없고, 행특회계는 2016년 대비 16.4%가 증가한 3,125억원 편성
  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  세입예산 표 - 구분, '15예산, '15예산(A), '17예산(B), 증감, (B-A), %, 비고로 구성됨

  구분	'15예산	'16예산 (A)	''17예산 (B)	증감		비고
  				(B-A)	%
  합계	5,595	2,685	3,125	440	16.4
  행정중심복합도시건설특별회계	5,595	2,685	3,125	440	16.4	일반회계전입금 : 2,040 전년도이월금 : 1,076 기타재산수입 등 : 4

• 세출예산

  일반회계는 2016년 대비 23.5%가 감소한 2,040억원이며, 행특회계는 16.4% 증가한 3,125억원으로 행복청 소관 세출예산은 3.5%가 감소한 5,165억원 편성
  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  세출예산 표 - 구분, '15예산, '16예산, '17예산, 증감, (B-A), %, 비고로 구성됨

  구분	'15예산	'16예산	'17예산	증감		비고
  				(B-A)	%
  합계	8,424	6,987	4,920	증2,067	증29.6
  일반회계	5,216	2,667	2,040	증627	증23.5	행특회계 전출금 2,040
  행정중심복합도시건설특별회계	3,763	2,685	3,125	440	16.2

• 주요 사업별 세출예산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  주요 사업별 세출예산 표 - 세부사업명, '16년(A), '17년(B), '16년 대비, 증감(B-A), %, 비고로 구성됨

  세부사업명	'16년 (A)	'17년 예산 (B)	'16년 대비		비고
  			증감 (B-A)	%
  총계	2,685	3,125	440	16.4
  총지출	2,671	3,109	438	16.4
  [신규사업]	-	39	39	순증
  [완료사업]	645	-	-	-
  인건비	116	113	증3	증3.0
  기본경비	31	34	3	10.2
  중앙행정기관 건립	223	738	515	230.3
  -복합편의시설 건립	223	738	515	230.3
  광역교통시설 건설	9501,226	276	29.0
  -공주시 연결도로	188	556	368	195.7
  -청원IC 연결도로	69	-	증69	증100
  -청주시 연결도로	17	-	증17	증100
  -조치원 연결도로	-	-	-	-
  -오송-청주공항	192	149	증43	증22.3
  -오송-청주	136	138	2	1.3
  -부강역 연결도로	83	167	84	100.7
  -오송-조치원	62	112	50	80.3
  -외삼-유성복합터미널	199	100	증99	증49.7
  -사후환경영향조사	4	4	-	-
  국가행정시설건립	82	138	56	68.1
  -선관위 청사 건립	16	63	47	295.2
  -세무서 청사 건립	-	8	8	순증
  -경찰서 건립	66	67	1	1.0
  복합커뮤니티센터(복합주민공동시설)	707	655	증51	증7.2
  -1-1생활권(A)	118	-	증118	증100
  -1-1생활권(B)	118	141	23	19.6
  -3-2생활권	87	163	76	87.7
  -2-1생활권	57	18	증39	증69.2
  -2-2생활권	91	150	59	64.5
  -3-3생활권	89	152	63	70.0
  -4-1생활권	-	15	15	순증
  -6-4생활권	-	16	16	순증
  광역복지지원센터	314	22	증292	증93.0
  -2생활권 광역복지	249	-	증249	증100
  -3생활권 광역복지	65	22	증43	증66.3
  문화시설 건립	32	8	증 24	증74.3
  -아트센터 건립	22	3	증19	증88.8
  -국립박물관단지	10	6	증4	증41.7
  도시기능시설 건립	84	59	증25	증29.5
  -산학연 클러스터	84	59	증25	증29.5
  도시교통체계 구축	43	72	29	66.5
  -생활권별 환승 주차장	43	72	29	66.5
  행복도시건설청 운영	18	19	1	8.3
  -정책연구비(R&D)	4	4	-	-
  -행정효율성증진	2	2	증0	증1.2
  -행복도시건설 홍보	6	5	증1	증5.0
  -행정정보시스템	2	2	증0	증10.0
  -청사 이전 지원	4	6	2	56.6
  행복도시 건설지원	71	25	증46	증64.2
  -자족기능유치지원	5	4	증1	증2.1
  -공동구 설치	46	-	증46	증100
  -종합사업관리	18	18	-	-
  -건축 인허가 지원	2	3	1	46.9
  연금부담금	14	16	2	15.7

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2017년 결산현황

• 세입결산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 백만원,%)

  세입결산 표 - 예산액(A), 징수결정액(B), 수납액(C), 불납결손액, 미수납액으로 구성됨

  구분	예산액(A)	징수결정액(B)	수납액(C)	불납결손액	미수납액
  2017	312,537	366,221	366,204	-	17

  • 행정중심복합도시건설특별회계의 세입 결산은 징수결정액 3,662억 21백만원중 3,662억 4백만원을 수납하였으며, 17백만원이 미수납되었음

• 세출결산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 백만원,%)

  세출결산 표 - 예산액(A), 예산현액(B), 지출액(C), 다음연도 이월액, 불용액으로 구성됨

  구분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	다음연도 이월액	불용액
  2017	312,537	348,633	261,507	59,923	27,202

  • 행정중심복합도시건설특별회계의 세출 결산 내역은 예산현액 3,486억 33백만원 대비 75.0%인 2,615억 7백만원을 집행하였고, 17.2%인 599억 23백만원이 이월되었으며, 7.8%인 272억 2백만원이 불용되었음
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2016년 예산현황

• 세입예산

  2015년 대비 48.6%가 감소한 2,685억원임
  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  세입예산 표 - 회계명, '14예산, '15예산, '16예산, 증감, 금액, % 비고로 구성됨

  회계명	'14예산	'15예산	'16예산	증감		비고
  				금액	%
  행정중심복합도시건설특별회계	6,987	5,220	2,685	증2,535	증48.6	일반회계전입금 : 2,667 기타재산수입 등 : 17

• 세출예산

  2015년 대비 48.6% 감소한 2,685억원임
  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  세출예산 표 - 회계명, '14예산, '15예산, '16예산, 증감, 금액, %, 비고로 구성됨

  회계명	'14예산	'15예산	'16예산	증감		비고
  				금액	%
  행정중심복합도시건설특별회계	6,987	5,220	2,685	증2,535	증48.6

• 주요 사업별 세출예산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  주요 사업별 세출예산 표 - 사업명, '15년(A), '16년(B), 증감(B-A), 금액, %, 비고로 구성됨

  사업명	'15년(A)	'16년(B)	증감(B-A)		비고
  			금액	%
  합계	6,987	4,920	증2,067	증29.6
  중앙행정기관 건립	2,752	865	증1,887	증68.6
  광역교통시설 건설	1,864	2,498	633	34.0
  국가행정시설 건립	365	310	증55	증15.1
  지방행정시설 건립	666	347	증319	증47.9
  복합커뮤니티센터(복합주민공동시설) 건립	458	535	77	16.8
  광역복지지원센터 건립	287	82	증205	증71.4
  문화시설 건립	17	-	증17	증100
  도시기능시설 건립	-	16	16	순증
  도시교통체계 구축	29	51	22	77.6
  행정도시건설 운영	115	17	증98	증85.8
  행정도시건설 지원	286	47	증239	증83.5
  인건비	104	109	5	5.0
  기본경비	31	31	-	-
  공무원연금부담금	12	12	-	-

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2016년 결산현황

• 세입결산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 백만원,%)

  세입결산 표 - 예산액(A), 징수결정액(B), 수납액(C), 불납결손액, 미수납액으로 구성됨

  구분	예산액(A)	징수결정액(B)	수납액(C)	불납결손액	미수납액
  2016	268,451/td>	457,250	457,210	-	40

  • 행정중심복합도시건설특별회계의 세입 결산은 징수결정액 4,572억 5천만원중 4,572억 1천만원을 수납하였으며, 4천만원이 미수납되었음

• 세출결산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 백만원,%)

  세출결산 표 - 예산액(A), 예산현액(B), 지출액(C), 다음연도 이월액, 불용액으로 구성됨

  구분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	다음연도 이월액	불용액
  2016	268,451	346,274	297,855	36,096	12,324

  • 행정중심복합도시건설특별회계 세출결산 내역은 예산현액 3,462억 74백만원 대비 86.0%인 2,978억 55백만원을 집행하였고, 10.4%인 360억 96백만원이 이월되었으며, 3.6%인 123억 24백만원이 불용되었음
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2015년 예산현황

• 세입예산

  2014년 대비 29.6%가 감소한 4,920억원임
  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  세입예산 표 - 회계명, '13산, '14예산, '15예산, 증감, 금액, %, 비고로 구성됨

  회계명	'13예산	'14예산	'15예산	증감		비고
  				금액	%
  행정중심복합도시건설특별회계	8,424	6,987	4,920	증2,067	증29.6	일반회계전입금 : 4,916 기타재산수입 등 : 4

• 세출예산

  2014년 대비 29.6% 감소한 4,920억원임
  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  세출예산 표 - 회계명, '13예산, '14예산, '15예산, 증감, 금액, % 비고로 구성됨

  회계명	'13예산	'14예산	'15예산	증감		비고
  				금액	%
  행정중심복합도시건설특별회계	8,424	6,987	4,920	증2,067	증29.6

• 주요 사업별 세출예산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  주요 사업별 세출예산 표 - 사업명, '15년(A), '16년(B), 증감(B-A), 금액, %, 비고로 구성됨

  사업명	'15년(A)	'16년(B)	증감(B-A)		비고
  			금액	%
  합계	5,220	2,685	증2,535	증48.6
  중앙행정기관 건립	865	223	증642	증74.2
  광역교통시설 건설	2,797	950	증1,848	증66.0
  국가행정시설 건립	310	82	증228	증73.5
  지방행정시설 건립	347	-	증347	증100.0
  복합커뮤니티센터(복합주민공동시설) 건립	535	707	172	32.1
  광역복지지원센터 건립	82	314	232	282.9
  문화시설 건립	-	32	32	순증
  도시기능시설 건립	16	84	66	425.0
  도시교통체계 구축	52	43	증9	증17.3
  행정도시건설 운영	16	17	1	6.3
  행정도시건설 지원	47	70	23	48.9
  인건비	109	116	7	6.4
  기본경비	31	31	-	-
  공무원연금부담금	12	14	2	16.7

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2015년 결산현황

• 세입결산

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  (단위 : 백만원,%)

  세입결산 표 - 예산액(A), 징수결정액(B), 수납액(C), 불납결손액, 미수납액으로 구성됨

  구분	예산액(A)	징수결정액(B)	수납액(C)	불납결손액	미수납액
  2015	521,985/td>	559,542	559,541	-	1

  • 2015년도 행특회계 세입 결산은 559,542백만원을 징수결정하고, 이 중 일반회계전입금 521,613백만원, 전년도이월금 35,755백만원등 559,541백만원은 수납하고 1백만원이 미수납되었음

• 세출결산

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  (단위 : 백만원,%)

  세출결산 표 - 예산액(A), 예산현액(B), 지출액(C), 다음연도 이월액, 불용액으로 구성됨

  구분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	다음연도 이월액	불용액
  2015	521,985	557,320	376,285	77,824	103,212

  • 2015년도 행특회계 세출 결산은 예산현액 557,320백만원 중 376,285백만원을 집행하고, 77,824백만원이 이월되었으며 103,212백만원이 불용되었음
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2014년 예산현황

• 세입예산

  2013년 대비 17.1%가 감소한 6,987억원임
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  (단위 : 억원,%)

  세입예산 표 - 회계명, '12예산, '13예산, '14예산, 증감, 금액, %, 비고로 구성됨

  회계명	'12예산	'13예산	'14예산	증감		비고
  				금액	%
  행정중심복합도시건설특별회계	8,028	8,424	6,987	증1,437	증17.1	일반회계전입금 : 6,792 전년도 이월금 : 191 기타재산수입 등 : 4

• 세출예산

  2013년 대비 17.1% 감소한 6,987억원임
  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  세출예산 표 - 회계명, '12예산, '13예산, '14예산, 증감, 금액, % 비고로 구성됨

  회계명	'12예산	'13예산	'14예산	증감		비고
  				금액	%
  행정중심복합도시건설특별회계	8,028	8,424	6,987	증1,437	증17.1

• 주요 사업별 세출예산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  주요 사업별 세출예산 표 - 사업명, '13년(A), '14년(B), 증감(B-A), 금액, %, 비고로 구성됨

  사업명	'13년(A)	'14년(B)	증감(B-A)		비고
  			금액	%
  합계	8,424	6,987	증1,437	증17.1
  중앙행정기관 건립	4,819	2,752	증2,067	증42.9
  광역교통시설 건설	1,962	1,893	증69	증3.5
  국가행정시설 건립	331	365	34	10.3
  지방행정시설 건립	128	666	538	420.3
  복합커뮤니티센터(복합주민공동시설) 건립	473	458	증15	증3.2
  광역복지지원센터 건립	160	287	127	79.4
  문화시설 건립	174	17	증157	증90.2
  행정도시건설 운영	15	115	99	618.8
  행정도시건설 지원	215	286	71	33.0
  인건비	101	104	3	3.0
  기본경비	35	31	증4	11.4
  공무원연금부담금	11	12	1	9.1

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2014년 결산현황

• 세입결산

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  (단위 : 백만원,%)

  세입결산 표 - 예산액(A), 징수결정액(B), 수납액(C), 불납결손액, 미수납액으로 구성됨

  구분	예산액(A)	징수결정액(B)	수납액(C)	불납결손액	미수납액
  2014	698,661/td>	689,449	689,448	-	1

  • 2014년도 행특회계 세입 결산은 689,449백만원을 징수결정하고, 이 중 일반회계전입금 639,190백만원, 전년도이월금 48,793백만원 등 689,448백만원은 수납하고 1백만원이 미수납되었음

• 세출결산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 백만원,%)

  세출결산 표 - 예산액(A), 예산현액(B), 지출액(C), 다음연도 이월액, 불용액으로 구성됨

  구분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	다음연도 이월액	불용액
  2014	698,661	795,768	653,693	35,335	106,740

  • 2014년도 행특회계 세출 결산은 예산현액 795,768백만원 중 653,693백만원을 집행하고, 35,335백만원이 이월되었고 106,740백만원을 불용하였음
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2013년 예산현황

• 세입예산

  2012년 대비 4.9%가 증가한 8,424억원임
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  (단위 : 억원,%)

  세입예산 표 - 회계명, 11년예산, 12년예산, 13년예산, 증감(B-A), 퍼센트(%), 비고로 구성됨

  회계명	11년예산	12년예산(A)	13년예산(B)	증감(B-A)	퍼센트(%)	비고
  합계	7,859	8,028	8,424,	396	4.9
  행정중심복합도시건설특별회계	7,859	8,028	8,424	396	4.9	일반회계 전입금 : 7,580 전년도 이월금 : 884

• 세출예산

  2012년 대비 4.9% 증가된 8,424억원임
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  (단위 : 억원,%)

  세출예산 표 - 회계명, 11년예산, 12년예산(A), 13예산(B), 증감(B-A), 퍼센트(%) 비고로 구성됨

  회계명	11년예산	12년예산(A)	13년예산(B)	증감(B-A)	퍼센트(%)	비고
  계	7,859	8,028	8,424	396	4.9
  행정중심복합도시건설특별회계	7,859	8,028	8,424	396	4.9

• 주요 사업별 세출예산

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  (단위 : 억원,%)

  주요 사업별 세출예산 표 - 회계명, 사업기간, 총 사업비, 12년 예산(A), 13년 예산(B), 증감(B-A), 금액, 퍼센트(%), 비고로 구성됨

  회계명	사업 기간	총 사업비	12년 예산(A)	13년 예산(B)	증감(B-A)		비고
  					금액	퍼센트(%)
  합계			8,028	8,424	396	4.9
  [계속사업]			8,028	8,310	282	3.5
  중앙행정기관	'06-'14	18,717	4,057	4,819	761	18.8
  - 중앙청사건립	'06-'14	17,923	4,019	4,576	557	13.9	2단계 완료소요 등
  - 행정지원센터	'09-'14	795	39	243	204	523.1	'14년 완료소요 반영
  광역교통시설	'06-'30	27,822	1,927	1,872	증55	증2.9	8개 계속 사업
  국가행정시설	'08-'20	3,373	490	506	16	3.3
  - 총리공단	'11-'12	390	190	-	증190	순감	'12년 완료
  - 대통령기록관	'08-'14	1,111	30	331	증301	1,014.5	시설비 및 연차 소요
  - 국립도서관	'09-'13	1.015	247	163	증94	증36.8	완료 소요
  -아트센터	'12-'16	857	13	12	증1	증5.4	설계비 등 연차 소요
  지방행정시설	'06-'25	1,621	644	104	증541	증83.9
  - 시청사	'08-'14	1,109	456	54	증402	증88.2	연차별 소요액
  - 교육청사	'11-'13	512	189	50	증139	증73.5	연차별 소요액
  복합커뮤니티	'06-'26	11'139	273	473	200	730	6개 계속사업
  광역복지시설	'09-'25	3,194	142	160	18	13.0	2개 계속사업
  행정도시건설 운영	'06-	-	17	15	증1	5.9
  행정도시건설 지원	'06-	1,799	337	214	증123	증36.5
  인건비	'06-	-	96	101	5	5.3
  기본경비	'06-	-	36	35	증1	증3.0
  공무원연금부담금	'06-	-	9	11	2	27.2
  [신규사업]			-	115	115	순증
  - 부강역 연결도로	'13-'17	480	-	6	6	순증	설계비
  - 오송-조치원	'13-'17	258	-	4	4	순증	설계비
  - BRT 차량 구입	'13-'15	228	-	76	76	순증	BRT 차량 구입
  - 환승주차장	'13-'15	46	-	5	5	순증	부지비(1-5생활권)
  - 소방서 청사	'13-'15	147	-	23	23	순증	부지비, 설계비
  - 건축허가(임시)사용 현장조사검사업무대행	'13-	-	-	1	1	순증	대행수수료

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2013년 결산현황

• 세입결산

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  (단위 : 백만원,%)

  세입결산 표 - 예산액(A), 징수결정액(B), 수납액(C), 불납결손액, 미수납액으로 구성됨

  구분	예산액(A)	징수결정액(B)	수납액(C)	불납결손액	미수납액
  2013	842,450	807,641	807,640	-	1

  • 2013년도 행특회계 세입 결산은 807,641백만원을 징수결정하고, 이 중 일반회계전입금 694,530백만원, 전년도 이월금 93,419백만원 등 807,640백만원은 수납하고, 1백만원은 미수납되었음

• 세출결산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 백만원,%)

  세출결산 표 - 예산액(A), 예산현액(B), 지출액(C), 다음연도 이월액, 불용액으로 구성됨

  구분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	다음연도 이월액	불용액
  2013	842,450	916,770	758,847	97,107	60,816

  • 2013년도 행특회계 세출결산은 예산현액 916,770백만원 중 758,847백만원을 집행하고, 97,107백만원 이월, 60,816백만원은 불용하였음
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2012년 예산현황

• 세입예산

  2011년 대비 2.1%가 증가한 8,028억원임
  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  세입예산 표 - 회계명, 10년 예산, 11년예산(A), 12년예산(B), 증감(B-A), 퍼센트(%), 비고로 구성됨

  회계명	10년 예산	11년예산(A)	12년예산(B)	증감(B-A)	퍼센트(%)	비고
  합계	6,951	7,859	8,028	169	2.1
  행정중심복합도시건설특별회계	6,951	7,859	8,028	169	2.1	일반회계 전입금 : 7,422 전년도 이월금 : 584 은하수공원 사용료 : 20 건물대여료 : 2

• 세출예산

  2011년 대비 2.1% 증가된 8,028억원임
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  (단위 : 억원,%)

  세출예산 표 - 회계명, 10년 예산, 11년예산(A), 12예산(B), 증감(B-A), 퍼센트(%) 비고로 구성됨

  회계명	10년 예산	11년예산(A)	12년예산(B)	증감(B-A)	퍼센트(%)	비고
  전체규모	6,951	7,859	8,028	169	2.1
  일반회계	6,951	7,859	8,028	169	2.1
  행정중심복합도시건설특별회계	6,951	7,859	8,028	169	2.1

• 주요 사업별 세출예산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  주요 사업별 세출예산 표 - 회계명, 사업기간, 총 사업비, 11년 예산(A), 12년 예산(B), 증감(B-A), 금액, 퍼센트(%), 비고로 구성됨

  회계명	사업 기간	총 사업비	11년 예산(A)	12년 예산(B)	증감(B-A)		비고
  					금액	퍼센트(%)
  합계			7,859	8,028	169	2.1
  [계속사업]			7,718	7,812	94	1.2
  중앙행정기관	'06-'14	18,155	2,409	4,018	1,609	66.8	1단계 완공 소요 등
  행정지원센터	'09-'14	795	8	39	31	412.0	설계 및 시설비
  광역교통시설	'06-'30	25,083	3,191	1,881	증1,310	증41.0	'12완공(2개), 기타(5개)
  총리공단	'11-'12	385	195	190	증5	증2.5	부지비 및 시설비 등
  대통령기록관	'08-'14	1,111	208	30	증178	증85.7	설계비
  국립도서관	'09-'13	1,015	311	257	증54	증17.4	시설비
  시청사	'08-'13	1,207	43	456	412	948.8	시설비
  교육청사	'11-'13	437	29	189	159	546.5	설계비, 시설비 및 부지비
  학교시설	'09-	-	166	-	증166	순감	'11년 완료
  복합커뮤니티센터(복합주민공동시설)	'06-	2,930	820	273	증546	증66.7	8개 복합커뮤니티센터(복합주민공동시설)
  1생활권광역복지센터	'08-'13	418	30	126	95	313.9	시설비
  정책연구개발	'06-	-	4	4	-	-	정책연구
  행정효율성증진	'06-	-	2	2	-	-	직원 교육훈련, 워크숍
  행정정보고도화	'10-	-	4	4	-	-	노후장비 교체
  자족기능유치지원	'06-	-	11	12	1	8.9	사업분리(자족, 홍보)
  문화재보수	-	-	5	1	증4	증77.8	유물구입 등
  공동구	'08-'15	647	52	62	10	19.2	국고 20% 보조(LH공사)
  종합사업관리	'08-'15	450	15	15	-	-	용역비
  행복아파트	'11-'13	496	121	180	59	49.1	시설비
  경로복지관	'11-'13	99	41	33	증8	증19.8	시설비
  은하수공원 운영	'10-'12	-	45	26	증19	증41.8	장사시설 민간위탁
  행정도시건설홍보	'06-	-	-	6	6	순증	자족기능→홍보비
  직업전환교육	'07-'12	41	8	8	-	-	주민직업훈련 230명
  [신규사업]			-	75	75	순증
  조치원연결도로	'12-'17	589	-	10	10	순증	설계비
  오송~청주공항	'12-'17	1,328	-	16	16	순증	설계비
  오송역~청주시	'12-'15	1,631	-	20	20	순증	시설비
  2생활권광역복지센터	'12-'15	472	-	16	16	순증	설계비 및 부지비
  아트센터 건립	'12-'15	857	-	13	13	순증	설계비
  [인건비 등]	-	-	140	140	-	-
  인건비, 연금	-	-	105	104	증1	증1.0
  기본경비	-	-	35	36	1	1.4

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2012년 결산현황

• 세입결산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 백만원,%)

  세입결산 표 - 구분, '12예산액, 징수결정액, 수납액, 불납결손액, 미수납액으로 구성됨

  구분	'12예산액	징수결정액	수납액	불납결손액	미수납액
  세입	802,753	1,004,234	1,004,234	-	-

  • 2012년도 행특회계 세입결산은 1,004,234백만원을 징수결정하였으며, 일반회계전입금 742,967백만원, 전년도이월금 258,765백만원 등 전액 수납되었음

• 세출결산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 백만원,%)

  세출결산 표 - 구분, '12예산액, 전년이월액, 이.전용, '12예산현액, 집행액, 다음연도 이월액 불용액으로 구성됨

  구분	'12예산액	전년이월액	이.전용	'12예산현액	집행액	다음연도 이월액	불용액
  세입	803,471	198,837	±175,876	1,002,308	910,815	74,320	17,174

  • 2012년도 행특회계 세출결산은 예산현액 1,002,308백만원의 90.9%인 910,815백만원을 집행하였고, 7.4%인 74,320백만원을 이월하였으며, 1.7%인 17,174백만원을 불용하였음
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