2017회계연도

세입세출 결산개요

2018. 3.

행정중심복합도시건설청

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.

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행정중심복합도시건설청

				목 차

Ⅰ. 일반 현황	1

Ⅱ. 2017회계연도 세입․세출 예산	7

Ⅲ. 2017회계연도 세입․세출 결산	11

Ⅳ. 주요사업별 결산내역	17

복합편의시설 건립	19

광역교통시설 건설	20

선관위 청사 건립	28

세무서 건립	29

경찰서 건립	30

복합커뮤니티센터 건립	31

광역복지지원센터 건립	39

아트센터 건립	41

국립박물관단지 건립	42

산학연클러스터 지원센터 건립	43

생활권 환승주차장	44

정책연구비	45

행정효율성 증진 및 능력개발	46

행복도시건설 홍보	47

행정정보시스템 고도화	48

청사 이전 지원	49

자족기능유치지원	50

종합사업관리	51

건축인허가 지원	52

Ⅴ. 재무결산 설명 자료	53

1. 재무제표 결산 개관	55

2. 중앙관서 재무제표 현황	59

3. 기타 부서 특이사항	62

Ⅰ. 일 반 현 황

-  -

Ⅰ		일반 현황

1. 임무 및 조직

□ (임 무) 행정중심복합도시 건설 추진을 담당

ㅇ 행정중심복합도시 건설사업의 총괄․조정

ㅇ 개발계획의 수립․변경 및 실시계획의 승인

ㅇ 공공청사․광역교통․공공시설 등 건립 및 사업관리

ㅇ ｢행정중심복합도시건설특별회계｣ 관리․운용

ㅇ 자족기능 확충을 위한 투자 유치

□ (조 직) 정원 147명 (1관 2국 1단 14과 2팀, ’18. 1월 기준)

구분	정무직	고위 공무원	3급	4급	5급	6급	7급	8․9급	계
정원	1	5	4	22	43	44	14	14	147
현원	1	5	4	22	45	41	19	9	146

* 고객만족지원팀, 문화박물관센터 운영 중(자체 정원조정)

2. 건설사업 개요

□ (사업목적) 국토 균형발전 및 국가경쟁력 제고

□ (근거법령) ｢신행정수도 후속대책을 위한 연기․공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법｣ 및 같은 법 시행령

□ (사업내용) 사업지역(73km2)에 인구 50만명의 자족도시 건설

□ (사업비) 22.5조원(국비 8.5조원 및 한국토지주택공사 14조원)

* ‘17.12월말 기준 14.2조원(63.1%) 집행 / 국비 4.9조원, LH공사 9.3조원

□ (도시 구조) 중심부를 녹지공간으로 조성(녹지율 : 52%)하고, 주위에 6개 주요기능*을 균형있게 배치한 세계 최초의 환상형(Ring) 도시

* 중앙행정 / 문화․국제 / 도시행정 / 대학․연구 / 의료․복지 / 첨단산업

□ (추진전략) ’07~’30년까지 3단계에 걸쳐 도시 건설

ㅇ 1단계(초기활력단계, ’07～’15, 15만) : 중앙행정기능 이전 및 첫마을 등의 집중개발을 통한 초기 성장거점 마련

ㅇ 2단계(자족적 성숙단계, ’16～’20, 30만) : 대학/연구기능 등 도시 자족기능 본격 확충 및 도시 인프라 향상

ㅇ 3단계(완성단계, ’21～’30, 50만) : 도시기능 및 기반시설 등이 성숙단계를 거치면서 도시 완성

3.‘18년 예산 현황

□ 2018년도 ‘행정중심복합도시건설특별회계’는 2,909억원이 편성

ㅇ (세 입) 일반회계 전출금 2,729억원, 전년도이월금 156억원, 기타재산수입 등 24억원

ㅇ (세 출) 계속사업 : 33개 사업 2,757억원(교통․행정․복지시설 등)
신규사업 :   5개 사업  152억원(중앙행정기관 등)

< ’18년도 예산 현황 >

(단위 : 억원)

사 업 명	’17년	’18년	증 감		비 고 (주요사업)
			금액	%
합 계	3,125	2,909	△216	△6.9
중앙행정기관	738	311	△427	△57.9	복합편의시설
광역교통시설	1,226	1,341	115	9.4	조치원 우회, 회덕IC(신규) 연결도로 등 10개
국가․지방행정시설	138	195	57	41.3	중앙행정기관, 청소년 복지시설(신규) 등
복합커뮤니티센터	655	441	△214	△31.7	2-4생활권(신규), 1-1생활권 등 7개
광역복지지원센터	22	100	78	354.5	3생활권
문화시설	8	213	205	2,461.1	박물관단지, 아트센터
기타사업 및 기관운영	338	308	△30	△8.9	산학연 클러스터 지원센터 등

Ⅱ. 2017회계연도 세입 ․ 세출 예산

Ⅱ		2017회계연도 세입 ․ 세출 예산

□ 세입 ․ 세출 예산

(단위 : 백만원)

구 분		’16년 (A)	’17년 (B)	증 감 (B-A)
					(%)
세입	◦ 일반회계	-	-	-	-
	◦ 행정중심복합도시건설특별회계	268,451	312,537	44,086	16.4
	- 재산수입	502	294	△208	△41.4
	- 경상이전수입	927	369	△558	△60.2
	- 관유물매각대	290	290	-	-
	- 전년도이월금	-	107,611	107,611	순증
	- 일반회계 전입금	266,732	203,973	△62,759	△23.5
세출	◦ 일반회계	266,732	203,973	△62,759	△23.5
	- 전출금	266,732	203,973	△62,759	△16.4
	◦ 행정중심복합도시건설특별회계	268,451	312,537	44,086	16.4
	- 인 건 비	11,617	11,272	△399	△3.4
	- 기본경비	3,050	3,360	310	10.2
	- 연금부담금	1,393	1,612	219	15.7
	- 주요사업비	252,391	296,293	43,902	△17.4

□ 사업별 예산 내역

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	’16년 (A)	’17년 (B)	증 감 (B-A)
				(%)
합 계	268,451	312,537	44,086	16.4
중앙행정기관 건립	22,340	73,789	51,449	230.3
광역교통시설 건설	95,003	122,587	27,584	29.0
국가행정시설 건립	8,237	13,846	5,609	68.1
복합커뮤니티센터 건립	70,661	65,540	△5,121	△7.2
광역복지지원센터 건립	31,423	2,200	△29,223	△93.0
기타 사업비	24,727	18,331	△6,396	△25.9
인건비․경비․연금부담금	16,060	16,244	184	1.1

Ⅲ. 2017회계연도 세입 ․ 세출 결산

Ⅲ		2017회계연도 세입 ․ 세출 결산

□ 세입 결산

<행정중심복합도시건설특별회계>						(단위 : 백만원, %)
구 분	예산액 (A)	징수결정액 (B)	수납액 (C)	C/A	C/B		불납 결손액	미수납액
2017	312,537	366,221	366,204	117.2	100.0		-	17
2016	268,451	457,250	457,210	170.3	100.0		-	40
증감률	16.4	△19.9	△19.9	-	-		-	△23

□ 행정중심복합도시건설특별회계의 세입 결산은

ㅇ 징수결정액 3,662억 21백만원중 3,662억 4백만원을 수납하였으며, 17백만원이 미수납*되었음

- 주요 수납내역은 일반회계전입금 2,039억 73백만원, 전년도이월금 1,593억 55백만원, 기타경상이전수입(반환금, 정산금) 22억 93백만원,  관유물대여료(직원관사 및 아름관) 1억 8백만원, 기타재산수입(이자수입 등) 3억 3백만원,  위약금 1억 46백만원, 나머지 과태료, 징계부과금, 기타잡수입, 토지매각대 등 26백만원임

* 소송비용 환수액(재력부족 등) 16백만원, 과태료(재력부족 등) 1백만원임

【 세입결산 세부내역 】

(단위 : 백만원)

구 분	세입 예산액	징수 결정액	수납액	불납 결손액	미 수납액	비 고
계	312,537	366,221	366,204	-	17
관유물대여료	122	108	108	-	-	토지, 건물, 관유물대여료 등
기타이자 및 재산수입	172	303	303	-	-	이자 및 기타 재산수입
벌금,몰수,과태료 등	-	151	150	-	1	과태료, 위약금
기타경상이전수입	369	2,309	2,293	-	16	관사반환금, 정산금 등
잡수입	-	6	6	-	-	불용물품 매각
관유물매각대	290	16	16	-	-	토지매각
전년도이월금	107,611	159,355	159,355	-	-	전년도이월금
정부내부수입	203,973	203,973	203,973	-	-	일반회계전입금

□ 세출 결산

<행정중심복합도시건설특별회계>							(단위 : 백만원, %)
구분	예산액 (A)	예산현액(B)	지출액 (C)	집행률		다음연도 이월액		불용액
				C/A	C/B
2017	312,537	348,632	261,507	83.7	75.0	59,923		27,202
2016	268,451	346,274	297,855	111.0	86.0	36,096		12,324
증감율	16.4	0.7	△12.2	▴27.3%p	▴11.0%p	66.0		120.7

* %p : 두 백분율과의 산술적 차이를 나타냄

□ 행정중심복합도시건설특별회계 세출결산 내역은

ㅇ 예산현액 3,486억 32백만원 대비 75.0%인 2,615억 07백만원을 집행하였고, 17.2%인 599억 23백만원이 이월되었으며, 7.8%인 272억 2백만원이 불용되었음

* 예산현액(348,633백만원) : ’17년 예산(312,537백만원) + 전년도 이월금(36,096백만원)

□ 집행액 2,615억 7백만원은 집행율 75%(예산현액)로 ‘16년 집행율 86% 대비 11.0%p 감소

≪주요 집행내역≫

① 복합편의시설 건립    20,185백만원,       ② 광역교통시설 건설   122,147백만원

③ 국가행정시설 건립      9,776백만원,       ④ 복합커뮤니티 건립     72,083백만원

⑤ 광역복지센터 건립         777백만원,       ⑥ 문화시설 건립               2,248백만원

⑦ 도시기능, 도시교통   14,661백만원,       ⑧ 기본경비 등                 19,630백만원

□ 이월액은 ‘18년 완공사업 소요 및 절대공기 부족, 기본경비 이월 등의 주요원인으로 599억 23백만원(예산현액의 17.2%)이월, ’16년 이월액 360억 96백만원(예산현액의 10.4%)과 대비하여 66.0%(6.8%p) 증가

≪주요 이월내역≫

① 복합편의시설 건립    31,236백만원,       ② 광역교통시설 건설       16,412백만원

③ 국가행정시설 건립      5,187백만원,       ④ 복합커뮤니티 건립         3,691백만원

⑤ 광역복지센터 건립        412백만원,        ⑥ 문화시설 건립	742백만원

⑦  도시기능시설 건립     1,945백만원,	⑧ 기본경비 등	298백만원

□ 불용액 272억 2백만원(예산현액의 7.8%)은 공사비 낙찰차액 및 집행잔액 등이 주요한 원인으로, ‘16년 123억 24백만원(예산현액 3.6%) 대비 120.7% (4.2%p) 증가

≪주요 불용내역≫

① 복합편의시설 건립	24,054백만원,     ② 광역교통시설 건설	589백만원

③ 국가행정시설 건립	779백만원,	④ 복합커뮤니티 건립	564백만원

⑤ 광역복지센터 건립	58백만원,	⑥ 문화시설 건립	56백만원

⑦  도시기능, 도시교통 등        83백만원,	⑧ 인건비, 기본경비 등	1,019백만원

□ 전용액 186억 60백만원(예산액의 6.0%)은 광역도로 보상비 등 총사업비 증가분 확보액으로, ’16년 383억 87백만원(14.3%)과 대비하여 51.4% (8.3%p) 감소

ㅇ 주요 전용내용

- 광역교통시설 보상비 증가에 따라 공사비 중 일부(16,000백만원)를 건설보상비로 전용하였고,

- 복합커뮤니티센터 물가상승분 반영에 따라 광역복지지원센터 공사비 일부(1,400백만원)을 복합커뮤니티센터 공사비로 전용하였으며,

- 선관위 청사 건립 총사업비 증액에 따른 잔여사업비 확보를 위해 복합편의시설 건립 공사비 및 감리비 일부(1,227백만원)을 선관위 청사 공사비 및 감리비로 전용하였음

- 또한, “행복도시 건설 10년 기록화 사업 용역” 추진을 위해 기본경비 내 일반수용비 일부(30백만원)을 일반연구비로 전용하였으며, 무기계약직 사회보험료 등 부족분 확보를 위해 인건비 내 보수 일부(3백만원)를 기본경비 고용부담금으로 전용하였음

【 ‘17년 예산집행 및 이‧불용 등 현황 】

□ 예산집행 현황(총괄)

(억원, %)

구 분	’17예산	전년이월	예산현액	지출액	이월액	불용액
총 계	3,125	361	3,486	2,615 (75.0)	599 (17.2)	272 (7.8)
- 주요사업비	2,963	360	3,323	2,460	599	264
- 인건비	113	-	113	109	-	4
- 기본경비	33	1	34	30	0	4
- 연금지급금	16	-	16	16	-	-

□ 주요사업별 현황

(백만원, %)

구 분	’17예산	전년이월	전용 등		예산현액	지출액	이월액	불용액
총 계	312,537	36,096	±19,560		348,633	261,507	59,923	27,202
정책연구개발및관리	388	58	-	-	445	299	116	76
행정효율성증진	160	-	-	-	160	141	5	14
행복도시건설 홍보	509	83	-	-	592	515	64	13
행정정보시스템 고도화	241	-	-	-	241	241	-	-
청사 이전 사업	548	85	-	-	633	576	-	57
자족기능유치지원	458	25	-	-	483	406	70	7
종합사업관리	1,780	-	-	-	1,780	1,735	-	45
건축인허가지원	282	-	-	-	282	257	10	15
복합편의시설	73,789	2,913	-	△1,227	75,475	20,185	31,236	24,054
광역교통시설건설	122,587	16,562	16,000	△16,000	139,149	122,147	16,412	589
선관위 청사 건립	6,319	68	1,227	-	7,614	3,039	3,797	778
세무서 건립	825	-	-	-	825	49	776	-
경찰서 건립	6,702	600	-	-	7,302	6,688	613	1
복합커뮤니티센터 건립	65,540	9,398	2,300	△900	76,338	72,083	3,691	564
광역복지지원센터 건립	2,200	447	-	△1,400	1,247	777	412	58
아트센터 건립	250	2,016	-	-	2,266	2,051	169	46
국립박물관 건립	583	197	-	-	780	197	573	10
산학연클러스터건립	5,945	3,556	-	-	9,501	7,556	1,945	-
환승주차장 건립	7,187	-	-	-	7,187	7,104	-	83
기본경비 등	16,244	88	33	△33	16,333	15,461	34	792

* 전용 등은 전용과 내역변경

Ⅳ. 주요사업별 결산내역

1		복합편의시설 건립

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
22,340	73,789	73,789	2,913	△1,227	75,475	20,185	26.7	31,236	41.4	24,054	31.9	31,082

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 241,502백만원(토지는 기매입)

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2021년

◦ 사업규모 : 부지 50,137㎡, 연면적 110,876㎡

◦ 사업내용 : 정부청사 기능개선 및 편의시설 확충을 위한 복합편의시설 건립(주차장, 문화․체육시설 등)

□ 결산내역

◦ 예산현액 75,475백만원의 26.7%인 20,185백만원(실시설계비 80백만원, 공사비 19,546, 감리비 493백만원, 시설부대비 66백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 선관위청사 총사업비 증가액 확보를 위해 복합편의시설 공사비(△1,127백만원) 및 감리비(△100백만원) 전용

(이월) 착공지연(1공사 ‘17.9, 2공사 ’17.7) 및 제3공사 기본설계 기술제안입찰 유찰(3회)로 인한 절대공기 부족으로 시설비 등 312억원 이월

(불용) ‘18년 사업추진을 감안한 잔여 공사비 및 시설부대비 잔액 등 240억원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 복합민원센터 제1, 2공사 적기 준공 및 제3공사 실시설계완료․본공사 착수 등을 통해 `18년 집행완료 예정

2		광역교통시설 건설 (총괄)

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
95,003	122,587	122,587	16,562	±16,000	139,149	122,147	87.8	16,412	11.8	589	0.4	134,156

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 2조 8,319억원

◦ 사업기간 : 2006년 ~ 2030년

◦ 사업규모 : 도로 18개 노선(118.36km)

◦ 사업내용 : 전국 주요도시를 2시간 내외에 접근할 수 있는 광역교통체계 구축

□ 결산내역

◦ 예산현액 139,149백만원 중 87.8%인 122,147백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 보상이 시급한 사업비 부족액 16,000백만원 전용

(이월) 절대공기 부족에 따른 사업비 등 16,412백만원 이월

(불용) 낙찰차액 및 집행잔액 등 589백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통하여 ‘18년 상반기까지 70% 이상 집행 예정

2-1		행복도시~공주 연결도로

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
18,809	55,619	55,619	5,340	△2,500	58,459	55,129	94.3	2,858	4.9	472	0.8	23,357

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 258,231백만원(국비 234,231, 지방비 24,000)

◦ 사업기간 : 2007년 ~ 2019년

◦ 사업규모 : L=10.42km, 1구간(6.3, 6차로 확장), 2구간(3.12, 6차로 신설), 3구간(1.0, 4차로신설)

◦ 사업내용 : 행복도시와 공주시를 연결하는 국도 36호선 확장 및 공주터미널 연결

□ 결산내역

◦ 예산현액 58,459백만원 중 94.3%인 55,129백만원(건설보상비 22,397백만원, 기본조사설계비 1,000백만원, 공사비 30,689백만원, 감리비 912백만원, 시설부대비 131백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 동 사업(2,500백만원) 및 오송~조치원 연결도로(2,500백만원) 보상비 증액에 따른 부족분 확보를 위해 공사비 전용(△5,000)

(이월) 절대공기 부족에 따른 사업비 등 2,858백만원 이월

(불용) 집행잔액 등 472백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통하여 ‘18년 상반기까지 집행완료 예정

2-2		오송~청주공항 연결도로

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
19,186	14,909	14,909	1,992	-	16,901	16,628	98.4	225	1.3	45	0.3	28,080

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 140,730백만원

◦ 사업기간 : 2012년 ~ 2019년

◦ 사업규모 : L=4.72km, 4차로 신설

◦ 사업내용 : 오송역과 청주공항을 연결하는 도로건설 사업

□ 결산내역

◦ 예산현액 16,901백만원 중 98.4%인 16,628백만원(공사비 15,733백만원, 감리비 841백만원, 시설부대비 54백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 절대공기 부족에 따른 사업비 등 225백만원 이월

(불용) 집행잔액 등 48백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통하여 ‘18년 상반기까지 집행완료 예정

2-3		오송~청주 연결도로

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
13,617	13,792	13,792	5,634	△5,000	14,426	8,274	57.4	6,114	42.4	38	0.3	31,926

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 150,860백만원

◦ 사업기간 : 2007년 ~ 2021년

◦ 사업규모 : L=4.68km, 1구간(3.68, 6차로 확장), 2구간(1.0, 6차로 확장)

◦ 사업내용 : 오송역과 청주시를 연결하는 국도36호선 확장

□ 결산내역

◦ 예산현액 14,426백만원 중 57.4%인 8,274백만원(건설보상비 1,952백만원, 실시설계비 293백만원, 공사비 5,411백만원, 감리비 604백만원, 시설부대비 14백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 부강역 보상비 증액분 확보를 위해 공사비에서 전용(△5,000백만원)

(이월) 절대공기 부족에 따른 사업비 등 6,114백만원 이월

(불용) 집행잔액 등 38백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통하여 연말까지 집행완료 예정

2-4		행복도시~부강역 연결도로

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
8,303	16,662	16,662	2,685	6,000	25,347	18,234	71.9	7,103	28.1	10	0.0	10,000

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 68,991백만원

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 2020년

◦ 사업규모 : L=2.34km, 4차로 신설

◦ 사업내용 : 행복도시와 부강역을 연결하는 교량․도로 건설

□ 결산내역

◦ 예산현액 25,347백만원 중 71.9%인 18,234백만원(건설보상비 12,236백만원, 공사비 5,749백만원, 감리비 219백만원, 시설부대비 30백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 보상비 증액분 확보(11,000백만원)를 위해 동 사업 공사비(△5,000) 및 오송~조치원(△1,000백만원), 오송~청주(△5,000백만원) 공사비 전용

(이월) 절대공기 부족에 따른 사업비 등 7,103백만원 이월

(불용) 집행잔액 등 10백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통하여 연말까지 집행완료 예정

2-5		오송~조치원 연결도로

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
6,203	11,187	11,187	529	1,500	13,216	13,096	99.1	112	0.9	8	0.1	13,019

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 44,549백만원

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 2019년

◦ 사업규모 : L=2.86km, 4차로 신설

◦ 사업내용 : 오송역과 조치원을 연결하는 교량 및 교차로 개선

□ 결산내역

◦ 예산현액 13,216백만원 중 99.1%인 13,096백만원(건설보상비 7,767백만원, 공사비 4,968백만원, 감리비 352백만원, 시설부대비 9백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 보상비 부족분(2,500백만원) 확보를 위해 공주 공사비에서 전용 및 부강역 보상비 부족분 확보를 위해 공사비에서 전용(△1,000백만원)

(이월) 절대공기 부족에 따른 사업비 등 112백만원 이월

(불용) 집행잔액 등 8백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통하여 ‘18년 상반기까지 집행완료 예정

2-6		외삼~유성복합터미널 연결도로

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
19,900	10,000	10,000	383	-	10,383	10,380	100.0	-	-	3	0.0	10,105

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 126,326백만원(국비 63,163, 대전시 63,163)

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2020년

◦ 사업규모 : L=6.58km, 10차로 개선(4.83) 및 8차로 신설(1.75)

◦ 사업내용 : 대전 외삼동과 유성복합터미널을 연결하는 BRT 도로 건설

□ 결산내역

◦ 예산현액 10,383백만원 중 100.0%인 10,380백만원(자치단체보조 10,000백만원, 기본조사설계비 100백만원, 실시설계비 244백만원, 감리비 36백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 집행잔액 등 3백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당 없음

2-7		광역교통시설 사후환경영향조사

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
418	418	418	-	-	418	406	97.2	-	-	12	2.8	395

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 해당없음

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 2030년

◦ 사업규모 : 행복도시 광역도로개선사업 18개 노선 등

◦ 사업내용 : 광역교통시설 건설사업 착공 시부터 완료 후 3년까지 사후환경영향조사 실시

□ 결산내역

◦ 예산현액 418백만원 중 97.2%인 406백만원(공사비 406백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 집행잔액 등 12백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당 없음

3		선관위 청사 건립

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,599	6,319	6,319	68	1,227	7,614	3,039	39.9	3,797	49.9	778	10.2	-

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 8,889백만원

◦ 사업기간 : 2016년 ~ 2018년

◦ 사업규모 : 부지면적 2,393㎡, 연면적 2,426㎡

◦ 사업내용 : 세종시 내 선거, 국민투표, 정당의 사무에 관한 효율적 관장을 위한 선관위 청사 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 7,614백만원의 39.9%인 3,039백만원(실시설계비 54백만원, 공사비 2,650백만원, 감리비 322백만원, 시설부대비 13백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 총사업비 증액에 따른 잔여 공사비(1,127백만원) 및 감리비(100백만원) 확보를 위해 복합편의시설 공사비 및 감리비에서 전용

(이월) 제로에너지 건축물 건립을 위한 설계내용 협의, 총사업비 증액 협의 등으로 착공이 다소 지연(‘17.6)되어 공사비 등 3,039백만원 이월

(불용) 설계비, 공사비, 감리비 낙찰차액 778백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘18년도 완료사업*으로 연말까지 전액 집행 예정

* 준공 예정일(‘18.12.05)

4		세무서 건립

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	825	825	-	-	825	49	5.9	776	94.1	-	-	6,350

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 33,025백만원

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2019년

◦ 사업규모 : 부지면적 7,673㎡, 건축연면적 11,305㎡

◦ 사업내용 : 세종시 출범에 따른 세무서 청사 건립으로 편리한 세무행정 서비스 제공

□ 결산내역

◦ 예산현액 825백만원의 5.9%인 49백만원(기본조사설계비 49백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 수요기관(국세청, 세무서)의 요구 사항을 면밀히 검토하기 위해 설계공모전 사전기획용역을 실시함에 따라 설계용역 계약이 다소 지연되어 설계비 776백만원 이월

□ 이월액 집행계획

◦ ‘18년 설계완료 및 공사발주 예정으로 연말까지 전액 집행 예정

5		경찰서 건립

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
6,638	6,702	6,702	600	-	7,302	6,688	91.6	613	8.4	1	0.0	560

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 34,816백만원

◦ 사업기간 : 2015년 ~ 2019년

◦ 사업규모 : 부지면적 15,388㎡, 연면적 9,555㎡

◦ 사업내용 : 중앙행정기관 및 주민 치안서비스 확보를 위한 경찰서 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 7,302백만원의 91.6%인 6,688백만원(건설보상비 6,301백만원, 기본조사설계비 15백만원, 실시설계비 372백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 기본 및 실시설계 준공일 미도래로 인해 설계비 613백만원 이월

(불용) 건설보상비 계약 잔액 1백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘18년 설계완료 및 공사발주 예정으로 9월말까지 전액 집행 예정

6		복합커뮤니티센터 건립[총괄]

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
70,661	65,540	65,540	9,398	1,400	76,338	72,083	94.4	3,691	4.8	564	0.7	44,124

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 1,079,496백만원

◦ 사업기간 : 2008년 ~ 2026년

◦ 사업규모 : 생활권별 22개 복합커뮤니티센터 건립

◦ 사업내용 : 주민 편의 증진을 위한 행정․문화․복지․체육 등 공공편의시설을 복합화한 주민커뮤니티센터 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 76,338백만원의 94.4%인 72,083백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 물가변동에 따른 계약금액 변경에 따라 예산의 효율적 집행을 위해 공사비 1,400백만원을 전용

(조정) 물가변동 반영에 따라 공사비, 감리비 900만원 내역변경 및 시설부대비 부족분 19백만원 세목변경 등 총 919백만원 조정

(이월) 절대공기 부족에 따른 사업비 등 3,691백만원 이월

(불용) 낙찰차액 및 집행잔액 등 564백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ '18년 상반기 사업완료 및 준공 등으로 상반기 중 전액 집행 예정

6-1		1-1생활권 복합커뮤니티센터 건립[B]

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
11,795	14,110	14,110	1,373	-	15,483	15,012	97.0	415	2.6	56	0.4	5,157

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 32,898백만원

◦ 사업기간 : 2009년 ~ 2018년

◦ 사업규모 : 부지면적 8,243㎡, 연면적 12,075㎡

◦ 사업내용 : 주민 편의 증진을 위한 행정․문화․복지․체육 등 공공편의시설을 복합화한 주민커뮤니티센터 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 15,483백만원의 97.0%인 15,012백만원(공사비 14,394백만원, 감리비 576백만원, 시설부대비 42백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 절대공기 부족으로 잔여준공금 등 415백만원 이월

(불용) 전기공사(1차)와 소방공사(1차)의 보험금정산(28백만원) 및 관급자재 수량 조정(26백만원) 등으로 56백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘18년 상반기 완공 예정으로 상반기 중 전액 집행 예정

6-2		3-1생활권 복합커뮤니티센터 건립

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
8,703	16,332	16,332	1,092	758	18,182	17,746	97.6	-	-	436	2.4	-

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 31,560백만원

◦ 사업기간 : 2009년 ~ 2017년

◦ 사업규모 : 부지면적 7,898㎡, 연면적 12,012㎡

◦ 사업내용 : 주민 편의 증진을 위한 행정․문화․복지․체육 등 공공편의시설을 복합화한 주민커뮤니티센터 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 18,182백만원의 97.6%인 17,746백만원(공사비 16,809백만원, 감리비 887백만원, 시설부대비 50백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 3-1복컴 물가상승분 반영에 따른 공사비, 감리비 758백만원 확보를 위해 2-1복컴 공사비를 조정

(조정) 조달수수료 부족분(19백만원)을 공사비에서 확보

(불용) 보험료 정산금 및 감리비, 시설부대비 집행잔액 등 436백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

6-3		2-1생활권 복합커뮤니티센터 건립

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
5,665	1,745	1,745	308	△900	1,153	792	68.7	297	25.7	64	5.6	10,590

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 45,115백만원

◦ 사업기간 : 2016년 ~ 2020년

◦ 사업규모 : 부지면적 10,763㎡, 연면적 12,380㎡

◦ 사업내용 : 주민 편의 증진을 위한 행정․문화․복지․체육 등 공공편의시설을 복합화한 주민커뮤니티센터 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 1,153백만원의 68.7%인 792백만원(실시설계비 729백만원, 감리비 63백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 물가상승분 반영에 따른 3-1生복컴 공사비, 감리비 758백만원, 2-2生복컴 공사비 142백만원 확보를 위해 공사비에서 조정(△900백만원)

(이월) 총사업비 협의 지연에 따라 297백만원 이월

(불용) 설계비 낙찰차액 64백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 사업 진행을 통해 ‘18년 상반기까지 집행완료 예정

6-4		2-2생활권 복합커뮤니티센터 건립

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
9,141	15,034	15,034	4,275	1,542	20,851	18,967	91.0	1,884	9.0	-	-	6,105

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 38,495백만원

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

◦ 사업규모 : 부지면적 8,086㎡, 연면적 14,100㎡

◦ 사업내용 : 주민 편의 증진을 위한 행정․문화․복지․체육 등 공공편의시설을 복합화한 주민커뮤니티센터 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 20,851백만원의 91.0%인 18,967백만원(공사비 18,039백만원, 감리비 893백만원, 시설부대비 35백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 물가상승분 반영에 따른 공사비 1,400백만원 확보를 위해 3생 광복 공사비를 전용

(조정) 물가상승분 반영에 따른 공사비 142백만원 확보를 위해 2-1生복컴 공사비를 조정

(이월) 절대 공기부족으로 미준공된 공사 및 관급자재의 잔여 준공금 등 1,884백만원 이월

□ 이월액 집행계획

◦ ‘18년 상반기 완공 예정으로 상반기 중 전액 집행 예정

6-5		3-3생활권 복합커뮤니티센터 건립

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
8,945	15,208	15,208	2,351	-	17,559	17,315	98.6	236	1.3	8	0.1	6,430

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 38,619백만원

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

◦ 사업규모 : 부지면적 8,196㎡, 연면적 14,213㎡

◦ 사업내용 : 주민 편의 증진을 위한 행정․문화․복지․체육 등 공공편의시설을 복합화한 주민커뮤니티센터 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 17,559백만원의 98.6%인 17,315백만원(공사비 16,359백만원, 감리비 914백만원, 시설부대비 42백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 절대 공기부족으로 미준공된 공사 및 관급자재의 잔여 준공금 등 236백만원 이월

(불용) 관급자재 수량조정에 따른 감액분 등 8백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘18년 상반기 완공 예정으로 상반기 중 전액 집행 예정

6-6		4-1생활권 복합커뮤니티센터 건립

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	1,469	1,469	-	-	1,469	1,395	95.0	74	5.0	-	-	6,933

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 44,020백만원

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2020년

◦ 사업규모 : 부지면적 7,917㎡, 연면적 12,380㎡

◦ 사업내용 : 주민 편의 증진을 위한 행정․문화․복지․체육 등 공공편의시설을 복합화한 주민커뮤니티센터 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 1,469백만원의 95.0%인 1,395백만원(건설보상비 613백만원, 기본조사설계비 646백만원, 감리비 136백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 공기부족으로 미준공된 기본조사설계비 및 감리비 등 74백만원 이월

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 사업 진행을 통해 ‘18년 상반기 중 집행완료 예정

6-7		6-4생활권 복합커뮤니티센터 건립

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	1,642	1,642	-	-	1,642	856	52.2	786	47.8	-	-	8,337

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 45,943백만원

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2020년

◦ 사업규모 : 부지면적 10,157㎡, 연면적 12,380㎡

◦ 사업내용 : 주민 편의 증진을 위한 행정․문화․복지․체육 등 공공편의시설을 복합화한 주민커뮤니티센터 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 1,642백만원의 52.2%인 856백만원(건설보상비 786백만원, 기본조사설계비 70백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 기본 및 실시설계 용역 준공기한 미도래(‘18.5)에 따른 계약금, 미발주 감리비 등 786백만원 이월

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 사업 진행을 통해 ‘18년 하반기까지 집행완료 예정

7		광역복지지원센터 건립[총괄]

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
31,423	2,200	2,200	447	△1,400	1,247	777	62.3	412	33.0	58	4.7	10,000

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 304,007백만원

◦ 사업기간 : 2000년 ~ 2026년

◦ 사업규모 : 생활권별 6개소 광역복지지원센터 건립

◦ 사업내용 : 아동․노인․장애인․여성 등 사회적 보호대상자의  서비스 제공을 위한 종합복지시설 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 1,247백만원의 62.3%인 777백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 2-2生복컴 물가상승분 반영에 따른 공사비 1,400백만원 확보를 위해 3生 광복 공사비를 전용

(이월) 본 · 실시설계용역 준공미도래 및 총사업비 협의 지연에 따른 실시설계비 97백만원, 공사비 100백만원, 감리비 200백만원, 시설부대비 15백만원 등 412백만원 이월

(불용) 설계비 낙찰차액 및 잔액 57백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통해 ‘18년 하반기까지 집행완료 예정

7-1		3생활권 광역복지지원센터 건립

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
6,529	2,200	2,200	447	△1,400	1,247	777	62.3	412	33.0	58	4.7	10,000

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 46,955백만원

◦ 사업기간 : 2016년 ~ 2020년

◦ 사업규모 : 부지면적 13,289㎡, 연면적 14,931㎡

◦ 사업내용 : 아동․노인․장애인․여성 등 사회적 보호대상자의 서비스 제공을 위한 종합복지시설 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 1,247백만원의 62.3%인 777백만원(실시설계비 589백만원, 감리비 188백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 2-2生복컴 물가상승분 반영에 따른 공사비 1,400백만원 확보를 위해 3生 광복 공사비를 전용

(이월) 본 · 실시설계용역 준공미도래 및 총사업비 협의 지연에 따른 실시설계비 97백만원, 공사비 100백만원, 감리비 200백만원, 시설부대비 15백만원 등 412백만원 이월

(불용) 설계비 낙찰차액 및 잔액 57백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통해 ‘18년 하반기까지 집행완료 예정

8		아트센터 건립

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
2,236	250	250	2,016	-	2,266	2,051	90.5	169	7.5	46	2.0	15,729

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 90,514백만원

◦ 사업기간 : 2012년 ~ 2020년

◦ 사업규모 : 부지면적 35,780㎡, 연면적 16,179㎡

◦ 사업내용 : 도시민의 공연문화 수요 충족을 위한 공연장과 전시․미술실 등 대형공연전문시설 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 2,266백만원의 90.5%인 2,051백만원(기본조사설계비 292백만원, 실시설계비 1,666백만원, 감리비 93백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 실시설계‧건설사업관리‧교통영향분석 개선대책 수립 용역 준공기한 미도래에 따른 준공 잔여금 등 169백만원 이월

(불용) 집행잔액 46백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통해 ‘18년 상반기까지 집행완료 예정

9		국립박물관단지 건립

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,000	583	583	197	-	780	197	25.3	573	73.4	10	1.3	5,605

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 428,738백만원

◦ 사업기간 : 2016년 ~ 2023년

◦ 사업규모 : 부지면적 75,402㎡, 연면적 74,856㎡

◦ 사업내용 : 다양한 콘텐츠의 개별박물관을 집적화하여 국가 상징공간으로 조성하고 국민의 문화 향유 증대

□ 결산내역

◦ 예산현액 780백만원의 25.3%인 197백만원(기본조사설계비 197백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 용역 계약* 및 공고** 지연에 따른 절대 공기부족으로 설계비 573백만원 이월

* 국립박물관단지 및 통합시설 건축 기본 및 실시설계

** 국립박물관단지 전시설계 및 전시물 제작 설치

(불용) 용역* 낙찰차액 10백만원 불용

* 국립박물관단지 및 통합시설 건축 기본 및 실시설계

□ 이월액 집행계획

◦ 용역 기간에 따라 ‘18년까지 상반기 중 집행 예정

10		산학연클러스터 지원센터 건립

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
8,430	5,945	5,945	3,556	-	9,501	7,556	79.5	1,945	20.5	-	-	8,982

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 34,977백만원(국비 24,484, 지방비 10,493)

◦ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년

◦ 사업규모 : 부지 10,004㎡, 연면적 19,356㎡

◦ 사업내용 : 기업의 독창적 아이디어를 비즈니스와 연결하는 플랫폼 기능의 지원센터 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 9,501백만원의 79.5%인 7,556백만원(공사비 6,714백만원, 감리비 806백만원, 시설부대비 36백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 시설공사․건설사업관리용역 발주 후 진행 중에 있으나 각 계약의 준공기한 미 도래로 공사비, 감리비 등 1,945백만원 이월

□ 이월액 집행계획

◦ ‘18년 완공사업으로 ’18년 연말까지 전액 집행 예정

11		생활권별 환승주차장

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
4,317	7,187	7,187	-	-	7,187	7,104	98.9	-	-	83	1.1	-

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2020년

◦ 사업규모 : 환승주차장 부지 5개소 매입

* 3생활권 환승주차장 부지(10,310㎡, 1필지) 매입

◦ 사업내용 : 행복도시 대중교통 이용 활성화를 위한 기반시설인 환승주차장 부지매입

□ 결산내역

◦ 예산현액 7,187백만원의 98.9%인 7,104백만원(지분취특비 7,104백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 사업비 집행잔액 83백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

12		정책연구비(R&D)

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
388	388	388	58	-	446	299	67.1	116	26.0	31	6.9	376

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2007년 ~ 계속

◦ 사업규모 : 정책연구용역 시행

◦ 사업내용 : 행정중심복합도시건설의 효율적인 추진에 필요한 각종 정책연구 및 개발, 평가 등을 위한 지원

□ 결산내역

◦ 예산현액 446백만원의 67.1%인 299백만원(정책연구비 299백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 준공기한 미도래에 따라 116백만원 이월

(불용) 정책연구용역 낙찰차액 및 집행잔액 31백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 용역 추진으로 ‘18년 연말까지 전액 집행 예정

13		행정효율성 증진 및 능력개발

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
162	160	160	-	-	160	141	87.9	5	2.9	14	9.2	107

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2007년 ~ 계속

◦ 사업규모 : -

◦ 사업내용 : 직원의 창의․실용 역량 강화 및 업무능력 배양 활동을 통한 행정효율성 향상

※ 전문기관 위탁교육, 직원 워크숍 개최, 해외연수, 학습모임 운영 등

□ 결산내역

◦ 예산현액 160백만원의 87.9%인 141백만원(일반수용비 43백만원, 일반용역비 15백만원, 국내여비 42백만원, 국외여비 34백만원, 사업추진비 4백만원, 포상금 3백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 자체 제안공모대회 심사 일정 지연으로 인한 대회 수상작 상금 등 포상금 5백만원 이월

(불용) 집행잔액 14백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 자체 제안공모대회 수상작 선정 및 시상(’18. 1월) 등 ‘18년 상반기 중 전액 집행 예정

14		행복도시건설 홍보

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
536	509	509	83	±50	592	515	87.0	64	10.8	13	2.2	465

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2012년 ~ 계속

◦ 사업규모 : -

◦ 사업내용 : 도시건설과정 홍보, 홍보계획 수립․시행 등 행복도시건설사업 홍보를 통한 원활한 사업추진 지원

□ 결산내역

◦ 예산현액 592백만원의 87.0%인 515백만원(일반수용비 347백만원, 일반용역비 168백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 집행지침 내용 변경에 따라 영상기록물 용역 수행을 위해 일반수용비에서 일반용역비로 50백만원 세목조정

(이월) 용역기간 미도래 등에 따라 준공금 64백만원 이월

(불용) 낙찰차액 및 집행잔액 등 13백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 종합홍보용역, 행복도시이야기 제작․발송 및 영상기록물 제작용역 준공금 등 ’18년 상반기까지 전액 집행완료 예정

15		행정정보시스템 고도화

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
268	241	-	-	-	241	241	100.0	-	-	-	-	241

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2010년 ~

◦ 사업규모 : -

◦ 사업내용 : 사용연한이 경과한 노후장비 교체 및 사이버침해사고 예방을 위한 정보보안 강화

□ 결산내역

◦ 예산현액 241백만원의 100.0%인 241백만원(자산취득비 241백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

◦ 해당사항 없음

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

16		청사 이전 지원

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
350	548	548	85	-	633	576	90.9	-	-	57	9.1	617

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2014년 ~

◦ 사업규모 : 세종시 공무원단기숙소(아파트 35채)

◦ 사업내용 : 단기숙소 운영, 문화행사 개최 지원 등을 통해 이전공무원의 정주여건 개선 및 원활한 정착 지원

□ 결산내역

◦ 예산현액 633백만원의 90.9%인 576백만원(일반수용비 25백만원, 시설장비유지비 13백만원, 관리용역비 286백만원, 민간위탁사업비 62백만원, 무형자산 190백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 공무원 단기숙소 이용객 증가로 인한 수입증대와 낙찰차액

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

17		자족기능유치지원

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
468	458	458	25	±40	483	406	84.0	70	14.5	7	1.5	1,658

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2006년 ~ 2030년

◦ 사업규모 : -

◦ 사업내용 : 행복도시 자족성 확보를 위한 다양한 도시기능 유치 및 자족기능 유치 홍보 등

□ 결산내역

◦ 예산현액 483백만원의 84%인 406백만원(일반수용비 106백만원, 임차료 5백만원, 일반용역비 254백만원, 국외업무여비 27백만원, 사업추진비 14백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 세종테크밸리 투자유치 활동을 위해 일반용역비를 일반수용비로 조정(40백만원)

(이월) 위탁용역의 준공기한 미도래에 따라 70백만원 이월

(불용) 사업추진비 등 집행 잔액 7백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 용역 기간에 따라 '18년 상반기 집행 완료 예정

18		종합사업관리

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,780	1,780	1,780	-	-	1,780	1,735	97.5	-	-	45	2.5	1,721

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2008년 ~ 2030년

◦ 사업규모 : 과학적 체계적인 건설사업관리를 위한 전문기술인력 지원

◦ 사업내용 : 장기간에 걸친 도시 건설사업의 안정적 추진을 위해 선제적․체계적 건설계획의 조정 등을 지원

□ 결산내역

◦ 예산현액 1,780백만원의 97.5%인 1,735백만원(연구용역비 1,735) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 낙찰차액 45백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

19		건축인허가 지원

										(백만원)
2016 예산	2017년 예산집행											2018 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
192	282	282	-	-	282	257	91.2	10	3.4	15	5.4	182

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 2018년

◦ 사업규모 : 건축물 인허가 150여건 및 불법광고물 정비 35,000여건

◦ 사업내용 : 건축물 인허가 업무 중 건축위원회 운영, 사용승인을 위한 현장조사 및 검사업무 대행 지원 및 불법광고물 정비

□ 결산내역

◦ 예산현액 282백만원의 91.2%인 257백만원(일반수용비 76백만원, 민간위탁사업비 181백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 불법광고물 정비 위탁 용역 준공기한 미도래에 따라 10백만원 이월

(불용) 일반수용비 집행잔액 15백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 용역 기간에 따라 ‘18년 상반기 중 전액 집행 예정

Ⅴ. 재무결산 설명 자료

1. 재무제표 결산 개관

1. 재정상태 분석		(단위: 백만원, %)
구 분	2017(A)	2016(B)	증 감
			금액(C=A-B)	비 율(C/B)
자산합계(a)	2,521,772	2,415,484	106,288	4.4 %
Ⅰ. 유동자산	5,425	919	4,506	490.3 %
Ⅱ. 투자자산	-	-	-	-
Ⅲ. 일반유형자산	1,059,605	970,211	89,394	9.2 %
Ⅳ. 사회기반시설	1,455,862	1,440,046	15,816	1.1 %
Ⅴ. 무형자산	400	571	△171	△29.9 %
Ⅵ. 기타비유동자산	480	3,738	△3,258	△87.2 %
부채합계(b)	348	478	△130	△27.2 %
Ⅰ. 유동부채	329	478	△149	△31.2 %
Ⅱ. 장기차입부채	-	-	-	-
Ⅲ. 장기충당부채	19	-	19	-
Ⅳ. 기타비유동부채	-	-	-	-
순자산(a-b)	2,521,423	2,415,007	106,416	4.4 %
□ 자산은 2016회계연도 대비 1,062억 88백만원(4.4%)이 증가한 2조 5,217억 72백만원으로 ㅇ 유동자산은 2016년 대비 45억 6백만원(490.3%)이 증가한 54억 25백만원으로 위탁보상비 이자수익 등의 미수채권(5억 64백만원) 및 공무원연금 관련 등의 선급비용(78백만원), 장기임차보증금(아름관)의 유동성대체 (37억 25백만원), 선금미정산 관련 선급금(1억 39백만원)이 증가된 것임 ㅇ 일반유형자산은 2016년 대비 893억 94백만원(9.2%)이 증가한 1조 596억 5백만원으로 - 3-1생활권 복합커뮤니티센터, 2생활권 환승주차장 자산 등재로 토지 및 건물 등 299억 22백만원 및 행정도시-청주시 연결도로 등의 지번확정으로 2억 46백만원 증가 - 건설중인 토지, 건물은 국유재산 등재 및 당기 건설사업비 투입으로 897억 83백만원 증가, 유형자산 자산재평가로 260억 15백만원 감소, 집기ㆍ비품ㆍ차량운반구의 취득 등 2억 85백만원 증가, 감가상각비로 48억 27백만원 감소로 구성됨 ㅇ 사회기반시설은 2016년 대비 158억 16백만원(1.1%)이 증가한 1조 4,558억 62백만원으로 행정도시-공주 연결도로의 국유재산 등재 및 광역교통시설 건설에 투입하여 발생한 1,117억 81백만원, 자산재평가 등으로 420억 80백만원 및 감가상각비 538억 85백만원이 감소한 것임 ㅇ 무형자산은 2016년 대비 1억 71백만원(29.9%)이 감소한 4억원으로 행정정보시스템 고도화 사업 등으로 증가(44백만원)하였으며, 무형자산상각비 등의 감소(2억 15백만원) 하였음 ㅇ 기타비유동자산 2016년 대비 32억 58백만원(87.2%)이 감소한 4억 80백만원으로 아름관 관련 임차보증금 유동성대체로 감소한 것임 □ 부채는 2016회계연도 대비 1억 30백만원(27.2%)이 감소한 3억 48백만원으로 ㅇ 유동부채(3억 29백만원)는 사업비 미지급금이고 장기충당부채는 소송관련부채(19백만원)임 □ 순자산은 2조 5,214억 23백만원으로 2016회계연도 대비 1,064억 16백만원(4.4%)이 증가함

2. 재정운영 분석		(단위: 백만원, %)
구 분	2017(A)	2016(B)	증 감
			금 액 (C=A-B)	비 율 (C/B)
Ⅰ.프로그램순원가	67,517	66,731	786	1.2 %
Ⅱ.관리운영비	19,641	23,879	△4,238	△17.7 %
Ⅲ.비배분비용	40,415	133,826	△93,411	△69.8 %
Ⅳ.비배분수익	139	64,158	△64,019	△99.8 %
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	127,434	160,278	△32,844	△20.5 %
Ⅵ.비교환수익 등	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	127,434	160,278	△32,844	△20.5 %
□ 프로그램순원가는 675억 17백만원으로서 프로그램총원가 683억 8백만원에서 프로그램수익 7억 91백만원을 차감한 금액으로 2016회계연도 대비 7억 86백만원(1.2%)이 증가하였음 ㅇ 프로그램총원가는 외삼-유성복합터미널 연결도로 관련 자치단체보조금 등(100억원) 및 감가상각비(583억 8백만원)로 구성됨 □ 관리운영비는 196억 41백만원으로 인건비 112억 42백만원, 복리후생비 21억 32백만원, 외주용역비 16억 10백만원, 연구개발비 20억 14백만원 등으로 구성됨 □ 비배분비용은 404억 15백만원으로 재평가손실(402억 46백만원) 도로토지 관련 자산처분손실 1억 41백만원, 소송충당부채전입액(19백만원), 대손상각비(9백만원)로 구성됨 □ 비배분수익은 1억 39백만원으로 아름관 관련 재화및용역제공수익(89백만원), 대손충당금환입과 관련된 기타이익 등(50백만원)으로 구성됨

3. 순자산변동 분석		(단위: 백만원, %)
구 분	2017(A)	2016(B)	증 감
			금액(C=A-B)	비 율(C/B)
Ⅰ.기초순자산	2,415,007	2,354,277	60,730	2.6 %
Ⅱ.재정운영결과	127,434	160,278	△32,844	△20.5 %
Ⅲ.재원의조달및이전	259,164	△80,581	339,745	421.6 %
Ⅳ.조정항목	△25,312	301,589	△326,901	△108.4 %
Ⅴ.기말순자산 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	2,521,423	2,415,007	106,416	4.4 %
□ 당기 기말순자산은 2016회계연도 대비 1,064억 16백만원(4.4%)이 증가한 2조 5,214억 23백만원이며 주요내역은 다음과 같음 ㅇ 재정운영결과는 1,274억원 34백만원으로 프로그램순원가 675억 17백만원에서 관리운영비 196억 41백만원 및 비배분비용 404억 15백만원을 가산하고 비배분수익 1억 39백만원을 차감한 금액임 ㅇ 재원의 조달 및 이전은 2,591억 64백만원으로 재원의 조달(국고수입 등) 4,660억 12백만원에서 재원의이전(국고이전지출 등) 2,068억 48백만원을 차감한 금액으로 구성됨 ㅇ 조정항목은 253억 12백만원으로 평가감으로 인한 유형자산재평가이익의 감소 251억 55백만원과 사회기반시설재평가이익의 감소 1억 57백만으로 구성됨 ㅇ 기말순자산 2조 5,214억 23백만원은 2016회계연도의 기말순자산 2조 4,150억 7백만원에서 재정운영결과 (1,274억 34백만원)를 차감하고 재원의조달 및 이전 (2,591억 64백만원)을 차감하고 조정항목(253억 12백만원)을 차감한 금액임

2. 중앙관서 재무제표 현황

1. 재정상태표
(단위: 원)
	2017				2016
자산
Ⅰ.유동자산			5,425,307,337				918,868,928
1. 현금및현금성자산			95				88
2. 미수채권	829,495,672				265,558,000
미수채권대손충당금	17,063,540		812,432,132		16,948,200		248,609,800
3. 기타유동자산			4,612,875,110				670,259,040
Ⅱ.투자자산			-				-
Ⅲ.일반유형자산			1,059,604,913,500				970,210,590,256
1. 토지			604,480,769,619				626,689,182,479
2. 건물	245,792,051,910				219,433,975,777
건물감가상각누계액	6,176,092,924		239,615,958,986		1,747,222,632		217,686,753,145
3. 기계장치	623,539,928				627,339,928
기계장치감가상각누계액	482,747,776		140,792,152		425,965,462		201,374,466
4. 집기ㆍ비품ㆍ차량운반구	2,727,564,320				2,612,240,880
집기ㆍ비품ㆍ차량운반구감가상각누계액	1,914,555,100		813,009,220		1,759,977,871		852,263,009
5. 기타일반유형자산	146,415,380				149,115,380
기타일반유형자산감가상각누계액	105,531,015		40,884,365		97,221,567		51,893,813
6. 건설중인일반유형자산			214,513,499,158				124,729,123,344
Ⅳ.사회기반시설			1,455,861,704,688				1,440,046,084,864
1. 도로	1,368,807,820,543				1,299,417,444,123
도로감가상각누계액	161,555,299,503		1,207,252,521,040		107,676,248,619		1,191,741,195,504
2. 건설중인사회기반시설			248,609,183,648				248,304,889,360
Ⅴ.무형자산			399,749,813				570,856,922
1. 소프트웨어			399,749,813				570,856,922
Ⅵ.기타비유동자산			480,000,000				3,738,000,000
1. 기타의기타비유동자산			480,000,000				3,738,000,000
자산계			2,521,771,675,338				2,415,484,400,970
부채
Ⅰ.유동부채			329,385,060				477,843,100
1. 기타유동부채			329,385,060				477,843,100
Ⅱ.장기차입부채			-				-
Ⅲ.장기충당부채			18,927,500				-
1. 기타장기충당부채			18,927,500				-
Ⅳ.기타비유동부채			-				-
부채계			348,312,560				477,843,100
순자산
Ⅰ.기본순자산			8,077,641,450				8,077,641,450
Ⅱ.적립금 및 잉여금			2,241,437,871,565				2,109,774,518,207
Ⅲ.순자산조정			344,681,434,933				297,154,398,213
순자산계			2,594,196,947,948				2,415,006,557,870
부채와순자산계			2,594,545,260,508				2,415,484,400,970

2. 재정운영표
(단위: 원)
			2017						2016
			총원가		수익		순원가		총원가		수익		순원가
Ⅰ.프로그램순원가			68,307,921,326		(790,559,154)		67,517,362,172		67,150,418,046		(419,231,924)		66,731,186,122
	1.행정중심복합도시건설		68,307,921,326		(790,559,154)		67,517,362,172		67,150,418,046		(419,231,924)		66,731,186,122
Ⅱ.관리운영비			-		-		19,640,936,817		-		-		23,879,133,085
	1.인건비		-		-		11,241,896,150		-		-		10,849,007,810
	2.경비		-		-		8,399,040,667		-		-		13,030,125,275
		(1)복리후생비					2,131,746,390						1,960,165,030
		(2)소모품비					386,038,860						404,401,280
		(3)인쇄비					111,440,160						87,973,190
		(4)광고선전비					186,600,000						94,538,000
		(5)지급수수료					148,097,910						290,541,560
		(6)세금과공과					55,609,580						57,079,170
		(7)수도광열비					397,290						1,126,470
		(8)지급보험료					1,530,690						2,122,470
		(9)피복비와급량비					6,942,000						26,865,000
		(10)교육훈련비					56,965,520						54,504,260
		(11)지급임차료					95,139,250						113,935,180
		(12)유류비					15,701,074						19,752,202
		(13)수선유지비					18,236,700						370,744,300
		(14)여비교통비					407,788,450						349,238,049
		(15)업무추진비					515,443,219						317,155,170
		(16)외주용역비					1,610,151,482						1,691,841,768
		(17)보조비					-						4,600,000,000
		(18)감가상각비					613,888,292						485,699,876
		(19)연구개발비					2,014,701,800						2,100,652,000
		(20)기타비용					22,622,000						1,790,300
Ⅲ.비배분비용			-		-		40,414,540,967		-		-		133,825,815,055
	1.대손상각비		-		-		9,307,720		-		-		15,834,160
	2.평가손실		-		-		40,245,883,550		-		-		132,089,530,292
	3.자산처분손실		-		-		140,408,197		-		-		-
	4.기타비용		-		-		18,941,500		-		-		1,720,450,603
Ⅳ.비배분수익			-		-		138,505,224		-		-		64,157,701,360
	1.재화및용역제공수익		-		-		88,904,590		-		-		164,774,320
	2.자산처분이익		-		-		-		-		-		108,392,573
	3.기타수익		-		-		49,600,634		-		-		63,884,534,467
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			-		-		127,434,334,732		-		-		160,278,432,902
Ⅵ.비교환수익 등			-		-		-		-		-		-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)							127,434,334,732						160,278,432,902

3. 순자산변동표
(단위: 원)
	기본순자산		적립금 및 잉여금		순자산조정		합계
Ⅰ.전기 기초순자산	8,077,641,450		2,350,633,854,309		(4,434,834,090)		2,354,276,661,669
1. 보고금액	8,077,641,450		2,350,633,854,309		(4,434,834,090)		2,354,276,661,669
Ⅱ.재정운영결과			160,278,432,902				160,278,432,902
Ⅲ.재원의조달및이전			(80,580,903,200)				(80,580,903,200)
1. 재원의조달			564,965,953,390				564,965,953,390
(1) 국고수입			564,586,517,370				564,586,517,370
(2) 제재금수익			16,340,000				16,340,000
(3) 기타재원조달			363,096,020				363,096,020
2. 재원의이전			645,546,856,590				645,546,856,590
(1) 국고이전지출			273,953,558,200				273,953,558,200
(2) 무상이전지출			371,593,298,390				371,593,298,390
Ⅳ.조정항목	-		-		301,589,232,303		301,589,232,303
1. 자산재평가이익	-		-		301,589,232,303		301,589,232,303
Ⅴ.전기 기말순자산 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	8,077,641,450		2,109,774,518,207		297,154,398,213		2,415,006,557,870
Ⅵ.당기 기초순자산	8,077,641,450		2,109,774,518,207		297,154,398,213		2,415,006,557,870
1. 보고금액	8,077,641,450		2,109,774,518,207		297,154,398,213		2,415,006,557,870
Ⅶ.재정운영결과			127,434,334,732				127,434,334,732
Ⅷ.재원의조달및이전			259,163,583,280				259,163,583,280
1. 재원의조달			466,012,205,480				466,012,205,480
(1) 국고수입			465,479,916,660				465,479,916,660
(2) 제재금수익			149,956,140				149,956,140
(3) 기타재원조달			382,332,680				382,332,680
2. 재원의이전			206,848,622,200				206,848,622,200
(1) 국고이전지출			206,848,622,200				206,848,622,200
Ⅸ.조정항목	-		-		(25,312,443,640)		(25,312,443,640)
1. 자산재평가이익	-		-		(25,312,443,640)		(25,312,443,640)
Ⅹ.당기 기말순자산 (Ⅵ-Ⅶ+Ⅷ+Ⅸ)	8,077,641,450		2,241,503,766,755		271,841,954,573		2,521,423,362,778

3. 기타 부서 특이사항

1. 2017년도 종료사업 자산등재 및 관리전환 현황

<공공건축추진단>

(단위 : 백만원)

구 분	건물(가액)	토지(가액)	자산등재	관리전환	비 고
국무총리공관	기 전환	20,461	-	○	국무총리실
정부세종청사	기 전환	288,254	-	○	행자부
대통령기록관	〃	18,890	-	○	〃
세종컨벤션센타	〃	22,715	-	○	〃
국립세종도서관	〃	17,945	-	○	문체부
한솔동 경찰지구대	기 전환	962	-	○	경찰청
아름동 경찰지구대	〃	2,598	-	○	〃
아름동 우체국	1,231	기 전환	-	○	우정사업본부
세종시 청사	90,948	24,985	○	-	-
소방서 청사	1,009	1,735	○	-	-
1-1(A) 복합커뮤니티센터	24,804	기 등재	○	-	-
3-2 복합커뮤니티센터	36,469	9,760	○	-	-
2생활권 광역복지지원센터	33,129	10,237	○	-	-
3-1 생활권 복합커뮤니티센터	26,358	-	○	-	-

<기반시설국>

(단위 : 백만원)

구 분	도로(가액)	구축물(가액)	자산등재	관리전환	비 고
행복도시-청원IC연결도로	13,415	60,298	○	-
행복도시-청주연결도로	59,413	107,254	○	-
행정도시-공주시연결도로	40,701	68,632	○	-

2. 계속사업 : 사업비 지출로 인해 건설중인 자산증가 현황

<공공건축추진단>

(단위 : 백만원)

구 분	건물(가액)	토지(가액)	비 고
복합민원센터	29,249	기 구입
아트센터	2,988	24,393
선관위 청사	3,301	1,798
세무서 청사	49	-
경찰서 청사	387	11,748
2생활권 환승주차장	-	11,404
1-1(B) 복합커뮤니티센터	22,166	기 구입
3-1 복합커뮤니티센터	-	4,765
2-1 복합커뮤니티센터	1,874	8,089
2-2 복합커뮤니티센터	25,826	5,976
3-3 복합커뮤니티센터	25,841	6,058
4-1 복합커뮤니티센터	782	613
6-4 복합커뮤니티센터	70	786
3 광역복지지원센터	1,651	9,987
국립박물관단지	937	-
산학연클러스터지원센터	8,939	4,834

<기반시설국>

(단위 : 백만원)

구 분	도로(가액)	구축물(가액)	비 고
행복도시-조치원연결도로		981
오송역-청주공항연결도로	30,921	61,215
오송역-청주 연결도로	43,020	22,778
행복도시-부강역연결도로	16,642	8,550
오송역-조치원연결도로	8,748	7,295
외삼-유성복합터미널연결도로		2,218
행복도시-공주시연결도로(2구간)	36,400	8,065
행복도시-공주시연결도로(3구간)		1,000
광역교통 환경영향 평가		752