행정중심복합도시건설청

2023년 예산현황

• 세입예산

  2022년 대비 44.5%가 감소한 2,250억원
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  (단위 : 억원,%)

  2023년 세입예산데이터표

  구분	'21결산	'22		'23예산 (B)	증감		비고
  		본예산(A)	추경		(B-A)	%
  합계	4,465	4,054	4,052	2,250	△1,804	△44.5
  행정중심복합도시건설특별회계	4,465	4,054	4,052	2,250	△1,804	△44.5	일반회계전입금 : 2,202 전년도세계잉여금 : 4 기타경상이전수입 등 : 44

• 세출예산

  2022년 대비 44.1%가 감소한 4,452억원이며, 행특회계는 44.5% 감소한 2,250억원 편성
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  (단위 : 억원,%)

  2023년 세출예산데이터표

  구분	'21결산	'22		'23예산 (B)	증감		비고
  		본예산(A)	추경		(B-A)	%
  합계	8,422	7,971	7,967	4,452	△3,519	△44.1
  일반회계	4,317	3,917	3,915	2,202	△1,715	△43.8	행특회계전출금 : 2,202
  행정중심복합도시건설특별회계	4,105	4,054	4,052	2,250	△1,804	△44.5

• 주요 사업별 세출예산

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  (단위 : 억원,%)

  세부사업 예산 총괄표

  세부사업	'22년 (A)	'23년(B)	'22년 대비		비고
  			증감 (B-A)	%
  총계	4,052	2,250	△1,802	△44.5
  행복도시건설 운영	239	303	64	26.8
  1. 인건비	124	126	2	1.6
  2. 기본경비	33	34	1	3.0
  3. 행복청 운영	53	119	66	124.5
  - 정책연구비(R&D)	3.8	3.9	0.1	2.6
  - 광역도시계획 수립	3.2	2.9	△0.3	△9.4
  - 행정효율성증진	1.2	1.1	△0.1	△8.3
  - 행복도시건설 홍보	5.6	4.8	△0.8	△14.3
  - 행정정보시스템	3.2	2.9	△0.3	△9.4
  - 복편 운영관리	23.6	16.2	△7.4	△31.4
  - 국립박물관단지 법인운영	12.2	77.7	65.5	536.9
  - 공동캠퍼스 법인운영	-	9.6	9.6	순증	신규
  4. 행복도시건설 지원	29	24	△5	△17.2
  - 자족기능유치지원	3.2	5.5	2.3	71.9
  - 종합사업관리	18.8	18.8	-	-
  - 탄소관리시스템	7	-	△7	순감	’22년 완료
  행복도시건설	3,797	1,931	△1,866	△49.1
  1. 중앙행정기관건립	1,440	3	△1,437	△99.8
  - 중앙행정기관이전	1,440	-	△1,440	순감	’22년 완료
  - 대통령제2집무실	-	3	3	순증	신규
  2. 광역교통시설 건설	690	578	△112	16.2
  - 행복-공주	1	45	44	4,400.0
  - 행복-조치원	257	287	30	11.7	’23년 종료
  - 오송-청주	196	145	△51	△26.0	’23년 종료
  - 외삼-유성복합	50	△25	△25	△50.0
  - 회덕IC	162	76	△86	△53.1
  - 부강역-북대전IC	20	-	△20	순감
  - 광역교통사후관리	4	0.3	△3.7	△92.5
  3. 국가행정시설건립	95	593	498	524.2
  - 국회세종의사당	58	51	△7	△12.1
  - 도담어진지구대	36	13	△23	△63.9
  - 세종경찰청 청사 건립	1	178	177	17,700.0
  - 경찰특공대 청사 건립	-	1	1	순증	신규
  4. 지방행정시설건립	198	150	△48	△24.2
  - 창의진로교육원	137	-	△137	순감	'23년 종료
  - 119특수구조단	22	-	△22	순감	'22년 완료
  - 평생교육원	39	149	110	282.1
  - 과학문화센터	-	1	1	순증	신규
  5. 복합커뮤니티센터건립	393	197	△196	△49.9
  - 2-4生 복컴	192	-	△192	순감	’22년 완료
  - 4-2生 복컴	51	94	43	84.3
  - 4-1생활권	164.3	-	△164.3	△100	'21년 완료
  - 6-3生 복컴	118	58.4	△59.6	△50.5
  - 5-1生 복컴	32	40	8	25.0
  - 5-2生 복컴	-	5	5	순증	신규
  6. 광역복지지원센터건립	126	20	△106	△84.1
  - 4生 광복	126	20	△106	△84.1	’23년 종료
  7. 문화시설 건립	855	390	△465	△54.4
  - 국립박물관	855	388	△467	△54.6
  - 종합체육시설	-	2	2	순증	신규
  회계기금간거래	16	16	-	-
  1. 공무원연금부담금	16	16	-	-

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2022년 예산현황

• 세입예산

  2021년 대비 7.0%가 감소한 4,054억원
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  (단위 : 억원,%)

  2022년 세입예산데이터표

  구분	'20결산	'21		'22예산 (B)	증감		비고
  		본예산(A)	추경		(B-A)	%
  합계	3,340	4,361	4,361	4,054	△307	△7.0
  행정중심복합도시건설특별회계	3,340	4,361	4,361	4,054	△307	△7.0	일반회계전입금 : 3,917 전년도세계잉여금 : 96 기타경상이전수입 등 : 41

• 세출예산

  2021년 대비 8.1%가 감소한 7,971억원이며, 행특회계는 7.0% 감소한 4,054억원 편성
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  (단위 : 억원,%)

  2022년 세출예산데이터표

  구분	'20결산	'21		'22예산 (B)	증감		비고
  		본예산(A)	추경		(B-A)	%
  합계	6,283	8,678	8,678	7,971	△707	△8.1
  일반회계	3,088	4,317	4,317	3,917	△400	△9.3	행특회계 전출금 3,917
  행정중심복합도시건설특별회계	3,195	4,361	4,361	4,054	△307	△7.0

• 주요 사업별 세출예산

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  (단위 : 억원,%)

  세부사업 예산 총괄표

  세부사업	'21년 (A)	'22년(B)	'21년 대비		비고
  			증감 (B-A)	%
  총계	4,361	4,054	△307	△7.0
  [신규사업]	-	20	20	-	3개
  행복도시건설 운영	228	240	12	5.4
  1. 인건비	123	125	2	0.8
  2. 기본경비	32	33	1	3.3
  3. 행복청 운영	45	53	8	19.6
  - 정책연구비(R&D)	4.0	4.2	0.2	5.1
  - 광역도시계획 수립	13.7	3.2	△10.5	△76.6
  - 행정효율성증진	1.2	1.2	-	△1.7
  - 행복도시건설 홍보	4.8	5.8	1	20.7
  - 행정정보시스템	3.2	3.2	-	△2.8
  - 복편 운영관리	17.7	23.6	5.9	33.3
  - 국립박물관단지 운영	-	12.2	12.2	순증	신규
  4. 행복도시건설 지원	28	29	1	3.6
  - 자족기능유치지원	9.6	3.6	△6.0	△62.0
  - 종합사업관리	18.4	18.8	0.4	2.6
  - 행복도시 탄소관리시스템 구축	-	7.0	7.0	순증	신규
  행복도시건설	4,116	3,798	△318	△7.7
  1. 중앙행정기관건립	1,594	1,440	△154	△9.7
  - 복편 건립	256.7	-	△256.7	△100	'21년 완료
  - 중앙행정기관 이전	1,337.4	1440.0	102.6	7.7	'22년 종료
  2. 광역교통시설 건설	592	690	98	16.5
  - 행복-공주	39.8	1.0	△38.8	△97.5
  - 행복-조치원	196.5	257.4	60.9	31.0
  - 오송-청주	106.3	195.6	-89.3/div>	84.1
  - 행복-부강역	86.7	-	△86.7	△100	’21년 완료
  - 외삼-유성복합터미널	90.0	50.0	△40	△44.4
  - 조치원 우회도로	15.0	-	△15	△100
  - 회덕IC	12.0	161.6	149.6	1,246.6
  - 광역교통사후관리	1.2	4.4	3.2	269.2
  3. 국가행정시설건립	343	95	△248	△72.3
  - 세무서	114.8	-	△114.8	△100	'21년 완료
  - 경찰서	86.4	-	△86.4	△100	'21년 완료
  - 국회세종의사당	127.3	-	△127.3	△100
  - 국가재난대응시설	0.3	58.3	58	19,320.0
  - 도담어진지구대	14.1	35.8	21.7	153.5	'22년 종료
  - 세종경찰청 청사 건립	-	1.0	1.0	순증	신규
  지방행정시설건립	161	199	38	23.8
  - 창의진로교육원	111.1	138.2	27.1	24.5	'22년 종료
  - 119특수구조단	25.0	21.9	△3.1	△12.4	'22년 종료
  - 평생교육원	24.7	38.8	14.1	57.2
  복합커뮤니티센터건립	613	393	△220	△36.0
  - 2-4생활권	121.7	191.9	70.2	57.6	'22년 종료
  - 4-2생활권	114.9	51.4	△63.5	△55.3
  - 4-1생활권	164.3	-	△164.3	△100	'21년 완료
  - 6-3생활권	6.6	117.5	110.9	1,685.6
  - 6-4생활권	135.4	-	△135.4	△100	'21년 완료
  - 5-1생활권	70.4	31.8	△38.6	△54.8
  6. 광역복지지원센터건립	220	126	△94	△42.8
  - 4생활권 광복	219.8	125.8	△94	△42.8
  7. 문화시설 건립	593	855	262	44.1
  - 아트센터 건립	273.5	-	△273.5	△100	'21년 완료
  - 국립박물관단지	319.7	854.8	535.1	167.4
  회계기금간거래	17	16	△1	△3.7
  1. 공무원연금부담금	17	16	△1	△3.7

2022년 결산현황

• 세입결산

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  (단위 : 백만원,%)

  2022년 세입결산데이터표

  구분	예산액(A)	징수결정액(B)	수납액(C)	불납결손액	미수납액
  2022	405,410	428,429	428,307	-	122

  • - 행정중심복합도시건설특별회계의 세입결산은 징수결정액 4,284억 29백만 원 중 4,283억 7백만 원을 수납하였으며, 1억 22백만 원이 미수납되었음

• 세출결산

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  (단위 : 백만원,%)

  2022년 세출결산데이터표

  구분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	다음연도 이월액	불용액
  2022	405,202	434,715	374,158	46,861	13,695

  • - 행정중심복합도시건설특별회계의 세출예산은 예산현액 4,347억 15백만 원 대비 86.1%인 3,741억 58백만 원을 집행하였고, 10.8%인 468억 61백만 원이 이월되었으며, 3.2%인 136억 95백만 원이 불용되었음
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2021년 예산현황

• 세입예산

  2020년 대비 28.0%가 증가한 4,361억원
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  (단위 : 억원,%)

  2021년 세입예산데이터표

  구분	'19결산	'20		'21예산 (B)	증감		비고
  		본예산(A)	추경		(B-A)	%
  합계	3,661	3,406	3,205	4,361	955	28.0
  행정중심복합도시건설특별회계	3,661	3,406	3,205	4,361	955	28.0	일반회계전입금 : 4,317 재산수입 : 3 기타경상이전수입 등 : 41

• 세출예산

  2020년 대비 29.6%가 증가한 8,678억원이며, 행특회계는 28.0% 증가한 4,361억원 편성
  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  2021년 세출예산데이터표

  구분	'19결산	'20		'21예산 (B)	증감		비고
  		본예산(A)	추경		(B-A)	%
  합계	6,083	6,695	6,293	8,678	1,983	29.6
  일반회계	2,599	3,289	3,088	4,317	1,028	31.3	행특회계 전출금 4,317
  행정중심복합도시건설특별회계	3,484	3,406	3,205	4,361	955	28.0

• 주요 사업별 세출예산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  세부사업 예산 총괄표

  세부사업명	'20년		'21년		'20년 대비		비고
  	본예산 (A)	추경	정부안	확정 예산(B)	증감 (B-A)	%
  총계	3,406	3,205	4,153	4,361	955	28.0
  [신규]	-	-	70	84	84	-	5개
  <행복도시건설 운영>	204	199	226	228	24	11.8
  1. 인건비	125	121	123	123	△2	△1.6
  2. 기본경비	33	32	32	32	△1	△3.0
  3. 행복도시건설청 운영	23	23	40	45	22	95.7
  - 정책연구비(R&D)	4.0	4.0	4.0	4.0	-	-
  - 광역도시계획 수립	3.7	3.7	3.7	13.7	10	270.3
  - 행정효율성증진	1.2	1.2	1.2	1.2	-	-
  - 행복도시 홍보	4.4	4.4	4.8	4.8	0.4	9.1
  - 행정정보시스템	2.4	2.4	3.2	3.2	0.8	33.3
  - 청사이전지원	7.3	7.3	5.7	-	△7.3	순감	업무이관
  - 복합편의시설 운영관리	-	-	17.7	17.7	17.7	순증	신규
  4. 행복도시 건설지원	23	23	30	28	5	21.7
  - 자족기능유치지원	4.4	4.4	12.0	9.6	5.2	118.2
  - 종합사업관리	18.4	18.4	18.4	18.4	-	-
  <행복도시건설>	3,184	2,988	3,910	4,116	932	29.3
  1. 중앙행정기관 건립	789	789	1,594	1,594	805	102.0
  - 복합편의시설 건립	626.4	626.4	256.7	256.7	△369.7	△59.0	완료
  - 중앙행정기관 이전	162.8	162.8	1337.4	1337.4	1174.6	721.5
  2. 광역교통시설 건설	1205	1142	518	592	△613	△50.9
  - 행복도시~공주	250.7	250.7	39.8	39.8	△210.9	△84.1
  - 행복도시~조치원	349.1	349.1	196.5	196.5	△152.6	△43.7
  - 오송~청주	140	140	56.4	106.3	△33.7	△24.1
  - 행복도시~부강역	159.5	159.5	86.7	86.7	△72.8	△45.6	완료
  - 오송~조치원	156.7	156.7	-	-	△156.7	순감	旣완료
  - 외삼~유성복합터미널	80	80	90	90	10	12.5
  - 조치원 우회도로	2.6	2.6	-	15	12.4	476.9
  - 회덕IC	64.2	1	2	12	△52.2	△81.3
  - 부강역~북대전IC	-	-	44.9	44.9	44.9	순증	신규
  - 광역교통사후환경	2.4	2.4	1.2	1.2	△1.2	△50.0
  3. 국가행정시설 건립	210	210	211	343	133	63.3
  - 세무서	100.3	100.3	114.8	114.8	14.5	14.5	완료
  - 경찰서	99.4	99.4	86.3	86.3	△13.1	△13.2	완료
  - 국회세종의사당	10	10	10	127.3	117.3	1173
  - 국립재난대응시설	-	-	0.3	0.3	0.3	순증	신규
  - 도담어진지구대	-	-	-	14.1	14.1	순증	신규
  4. 지방행정시설 건립	107	24	161	161	54	50.5
  - 창의진로교육원	84.6	0.8	111.1	111.1	26.5	31.3
  - 119특수구조단	22.3	22.3	25	25	2.7	12.1
  - 평생교육원	0.5	0.5	24.7	24.7	24.2	4840
  5. 복합커뮤니티센터(복합주민공동시설)	413	363	613	613	200	48.4
  - 2-1생활권	75.5	75.5	-	-	△75.5	△100.0	旣완료
  - 2-4생활권	106.7	56.4	121.7	121.7	15	14.1
  - 4-1생활권	88.1	88.1	164.3	164.3	76.2	86.5	완료
  - 6-4생활권	141.9	141.9	135.4	135.4	△6.5	△4.6	완료
  - 5-1생활권	0.5	0.5	70.4	70.4	69.9	13980
  - 6-3생활권	-	-	6.6	6.6	6.6	순증	신규
  - 4-2생활권	0.6	0.6	114.9	114.9	114.3	19050
  6. 광역복지지원센터	75	75	220	220	145	193.3
  - 3생활권	62.4	62.4	-	-	△62.4	순감	旣완료
  - 4생활권	12.8	12.8	219.7	219.7	206.9	1616.4
  7. 문화시설 건립	385	385	593	593	208	54
  - 아트센터 건립	354	354	273.5	273.5	△80.5	△22.7
  - 국립박물관단지	31.2	31.2	319.7	319.7	288.5	924.7
  <회계기금간거래>	18	18	17	17	△1	△5.6
  1. 공무원연금부담금	18	18	17	17	△1	△5.6

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2021년 결산현황

• 세입결산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 백만원,%)

  2021년 세입결산데이터표

  구분	예산액(A)	징수결정액(B)	수납액(C)	불납결손액	미수납액
  2021	436,102	446,612	446,493	-	119

  • - 행정중심복합도시건설특별회계의 세입결산은 징수결정액 4,466억 12백만 원 중 4,464억 93백만 원을 수납하였으며, 1억 19백만 원이 미수납되었음

• 세출결산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 백만원,%)

  2021년 세출결산데이터표

  구분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	다음연도 이월액	불용액
  2021	436,102	446,920	410,535	29,513	6,872

  • - - 행정중심복합도시건설특별회계의 세출예산은 예산현액 4,469억 20백만 원 대비 91.9%인 4,105억 35백만 원을 집행하였고, 6.6%인 295억 13백만 원이 이월되었으며, 1.5%인 68억 72백만 원이 불용되었음
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2020년 예산현황

• 세입예산

  2019년 대비 13.6%가 증가한 3,406억원
  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  2020년 세입예산데이터표

  구분	'18결산	'19예산 (A)	'20예산 (B)	증감		비고
  				(B-A)	%
  합계	3,790	2,997	4,406	409	13.6
  행정중심복합도시건설특별회계	3,790	2,997	3,406	409	13.6	일반회계전입금 : 3,289 전년도세계잉여금 : 76 기타재산수입 등 : 41

• 세출예산

  2019년 대비 19.6%가 증가한 6,695억원이며, 행특회계는 13.6% 증가한 3,406억원 편성
  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  2020년 세출예산데이터표

  구분	'18결산	'19예산	'20예산	증감		비고
  				(B-A)	%
  합계	5,463	5,596	6,695	1,099	19.6
  일반회계	2,729	2,599	3,289	690	26.5	행특회계 전출금 3,289
  행정중심복합도시건설특별회계	2,734	2,997	3,406	409	13.6

• 주요 사업별 세출예산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  세부사업 예산 총괄표

  세부사업명	'19년 (A)	'20년(B)	'19년 대비		비고
  			증감 (B-A)	%
  총계	2,997	3,406	409	13.7
  [신규]	-	1	-	순증
  행복도시건설 운영	207	204	△4	△1.7
  인건비	124	125	1	1.0
  기본경비	31	33	2	3.2
  행복도시건설청 운영	24	23	△1	△4.0
  - 정책연구비(R&D)	4	4	-	5.1
  - 광역도시계획 수립	7	4	3	△44.3
  - 행정효율성증진	1	1	-	-
  - 행복도시건설 홍보	4	4	-	-
  - 행정정보시스템	2	2	-	-
  - 청사 이전 지원	6	7	1	32.7
  행복도시 건설지원	28	23	△5	△17.9
  - 자족기능유치지원	11	4	△7	△61.4
  - 종합사업관리	16	18	2	12.2
  중앙행정기관 건립	994	789	△205	△20.6
  - 복합편의시설 건립	562	626	64	11.5
  - 중앙행정기관 이전	432	163	△269	△62.3
  광역교통시설 건설	1,064	1,205	141	13.2
  - 행복도시-조치원	108	251	143	132.4
  - 오송-청주공항	185	349	164	89.2
  - 오송-청주	189	-	-	순감
  - 행복도시-부강역	240	140	△100	△41.6
  - 오송-조치원	123	160	37	29.8
  - 외삼-유성복합터미널	110	80	△30	△27.3
  - 조치원 우회도로	21	3	△18	△87.8
  - 회덕IC 연결도로	17	64	47	286.7
  - 사후환경영향조사	2	2	-	-
  국가행정시설 건립	108	210	102	94.2
  - 세무서 건립	55	100	45	82.5
  - 경찰서 건립	43	99	56	131.1
  - 국회세종의사당 건립	10	10	-	-
  지방행정시설 건립	14	107	94	693.5
  - 창의진로교육원	12	85	73	581.3
  - 119특수구조단	1	22	21	1,892.9
  - 평생교육원	-	1	-	순증
  복합커뮤니티센터(복합주민공동시설)	289	413	124	42.8
  - 2-1생활권	121	76	△45	△37.8
  - 2-4생활권	70	107	37	51.9
  - 4-1생활권	61	88	27	45.3
  - 6-4생활권	31	142	111	359.9
  - 5-1생활권	6	1	△5	△92.1
  - 4-2생활권	-	1	1	순증
  광역복지지원센터	142	75	△67	△47.0
  - 3생활권	135	62	△73	△53.9
  - 4생활권	7	13	6	93.2
  문화시설 건립	167	385	218	130.0
  - 아트센터 건립	40	354	314	780.8
  - 국립박물관단지	127	31	△96	△75.5
  회계기금간거래	12	18	6	52.5
  공무원연금부담금	12	18	6	52.5

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2020년 결산현황

• 세입결산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 백만원,%)

  2020년 세입결산데이터표

  구분	예산액(A)	징수결정액(B)	수납액(C)	불납결손액	미수납액
  2020	320,527	334,129	333,974	-	155

  • - 행정중심복합도시건설특별회계의 세입결산은 징수결정액 3,341억 29백만 원 중 3,339억 74백만 원을 수납하였으며, 1억 55백만 원이 미수납되었음

• 세출결산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 백만원,%)

  2020년 세출결산데이터표

  구분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	다음연도 이월액	불용액
  2020	320,527	333,465	319,517	10,818	3,130

  • - 행정중심복합도시건설특별회계의 세출예산은 예산현액 3,334억 65백만 원 대비 95.8%인 3,195억 17백만 원을 집행하였고, 3.2%인 108억 18백만 원이 이월되었으며, 0.9%인 31억 30백만 원이 불용되었음
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2019년 예산현황

• 세입예산

  2018년 대비 3.0%가 증가한 2,997억원
  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  2019년 세입예산데이터표

  구분	'17예산	'18예산 (A)	''19예산 (B)	증감		비고
  				(B-A)	%
  합계	3,662	2,909	2,997	88	3.0
  행정중심복합도시건설특별회계	3,662	2,909	2,997	88	3.0	일반회계전입금 : 2,599 전년도이월금 : 356 기타재산수입 등 : 42

• 세출예산

  2018년 대비 △0.7%가 감소한 5,596억원이며, 행특회계는 3.0% 증가한 2,997억원 편성
  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  2019년 세출예산데이터표

  구분	'17예산	'18예산	'19예산	증감		비고
  				(B-A)	%
  합계	4,655	5,638	5,596	△42	△0.7
  일반회계	2,040	2,729	2,599	△130	△4.8	행특회계 전출금 2,599
  행정중심복합도시건설특별회계	2,615	2,909	2,997	88	3.0

• 주요 사업별 세출예산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  세부사업 예산 총괄표

  사업명	'18년예산 (A)	'19년예산 (B)	'18년 대비		비고
  			증감 (B-A)	%
  총계	2,909	2,997	88	3.0
  [신규사업]	-	31	31	순증	5개 신규
  인건비	117	124	7	5.8
  기본경비	31	32	1	2.0
  행복도시건설청 운영	18	24	6	32.8
  -정책연구비(R&D)	4	4	-	-
  -행정효율성증진	1	1	-	9.3
  -행복도시 홍보	5	4	△1	△4.9
  -행정정보시스템	2	2	-	-
  -청사 이전 지원	6	6	-	△10.4
  행복도시 건설지원	35	28	△7	△22.2
  -자족기능유치지원	16	12	△4	△31.5
  -종합사업관리	17	16	△1	△5.0
  -건축 인허가	2	-	△2	순감	'18년 완료
  중앙행정기관 건립	311	562	251	80.8
  -복합편의시설 건립	311	562	251	80.8
  광역교통시설 건설	1,342	1,064	△278	△20.7
  -행복도시-공주	234	108	△126	△53.8
  -행복도시-조치원	153	184	31	20.9
  -오송-청주공항	281	189	△92	△32.6
  -오송-청주	319	240	△79	△25.0
  -행복도시-부강역	100	123	23	22.8
  -오송-조치원	130	70	△60	△46.2
  -외삼-유성	101	110	△5	△5.0
  -조치원 우회	13	21	8	65.1
  -회덕IC	7	17	10	123.7
  -사후환경영향조사	4	2	△2	△39.2
  국가행정시설 건립	189	540	351	185.5
  -세무서 건립	63	55	△8	△13.5
  -경찰서 건립	6	43	37	667.9
  -중앙행정기관 이전	120	432	312	259.9
  -국회세종의사당 건립	-	10	10	순증	'19년 신규
  지방행정시설 건립	6	13	7	136.7
  -창의진로교육원	6	12	6	117.1
  -119특수구조단	-	1	1	순증	'19년 신규
  복합커뮤니티센터(복합주민공동시설)	441	289	△152	△34.4
  -1-1생활권(B)	52	-	△52	순감	'18년 완료
  -2-2생활권	61	-	△61	순감	'18년 완료
  -3-3생활권	64	-	△64	순감	'18년 완료
  -2-1생활권	106	121	15	14.1
  -2-4생활권	6	70	64	1083.3
  -4-1생활권	69	61	△8	△12.5
  -6-4생활권	83	31	△52	△63.0
  -5-1생활권	-	6	6	순증	'19년 신규
  광역복지지원센터	100	142	42	41.9
  -3생 광역복지	100	135	35	35.3
  -4생 광역복지	-	7	7	순증	'19년 신규
  문화시설 건립	213	167	△46	△21.5
  -아트센터 건립	157	40	△117	74.4
  -국립박물관단지	56	127	71	127.1
  도시기능시설 건립	90	-	△90	순감
  -산학연 클러스터	90	-	△90	순감	'19년 완료
  회계기금간 거래	16	12	△4	△24.2
  -공무원연금부담금	16	12	△4	△24.2

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2019년 결산현황

• 세입결산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 백만원,%)

  2019년 세입결산데이터표

  구분	예산액(A)	징수결정액(B)	수납액(C)	불납결손액	미수납액
  2019	299,737	366,110	366,086	9	15

  • 행정중심복합도시건설특별회계의 세입결산은 징수결정액 3661억 10백만 원 중 3,660억 86백만 원을 수납하였으며, 15백만 원이 미수납되었고, 9백만 원이 불납결손 되었음

• 세출결산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 백만원,%)

  2019년 세출결산데이터표

  구분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	다음연도 이월액	불용액
  2019	299,737	367,505	348,426	12,938	6,140

  • 행정중심복합도시건설특별회계의 세출결산은 예산현액 3,675억 5백만 원 대비 94.8%인 3,484억 26백만 원을 집행하였고, 3.5%인 129억 38백만 원이 이월되었으며, 1.7%인 61억 40백만 원이 불용되었음
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2018년 예산현황

• 세입예산

  2017년 대비 6.9%가 감소한 2,910억원
  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  2018년 세입예산데이터표

  구분	'16예산	'17예산 (A)	''18예산 (B)	증감		비고
  				(B-A)	%
  합계	4,572	3,125	2,910	△216	△6.9
  행정중심복합도시건설특별회계	4,572	3,125	2,910	△216	△6.9	일반회계전입금 : 2,729 전년도이월금 : 156 기타재산수입 등 : 24

• 세출예산

  2017년 대비 9.2%가 증가한 5,638억원이며, 행특회계는 6.9% 감소한 2,909억원 편성
  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  2018년 세출예산데이터표

  구분	'16예산	'17예산	'18예산	증감		비고
  				(B-A)	%
  합계	5,352	5,165	5,638	473	9.2
  일반회계	2,667	2,040	2,729	589	33.8	행특회계 전출금 2,729
  행정중심복합도시건설특별회계	2,685	3,125	2,910	△216	△6.9

• 주요 사업별 세출예산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  세부사업 예산 총괄표

  사업명	'17년 (A)	'18년 (B)	'17년 대비		비고
  			증감 (B-A)	%
  총계	3,125	2,910	△216	△6.9
  [신규사업]	-	152	152	순증
  인건비	113	117	4	4.0
  기본경비	34	31	△3	8.1
  행복도시건설청 운영	18	18	△0	△2.2
  -정책연구비(R&D)	4	4	△0	△2.2
  -행정효율성증진	2	1	△1	△33.3
  -행복도시건설 홍보	5	5	△0	△8.6
  -행정정보시스템	2	2	-	-
  -청사 이전 지원	5	6	1	12.6
  행복도시 건설지원	25	36	11	41.3
  -자족기능유치지원	5	17	12	262.0
  -종합사업관리	18	17	△1	△3.0
  -건축 인허가 지원	3	2	△1	△3.0
  중앙행정기관 건립	738	311	△427	△57.9
  -복합편의시설 건립	738	311	△427	△57.9
  광역교통시설 건설	1,226	1,341	115	9.4
  -공주 연결도로	556	233	△323	△58.0
  -조치원 연결도로	-	153	153	순증
  -오송-청주공항	149	281	132	88.3
  -오송-청주	138	319	181	131.5
  -오송-조치원	112	130	18	16.4
  -외삼-유성복합터미널	100	101	1	1.1
  -조치원 우회도로	-	13	13	순증
  -회덕IC 연결도로	-	7	7	순증
  -사후환경영향조사	4	4	△0	△5.5
  국가행정시설 건립	138	189	51	36.6
  -선관위 청사 건립	63	-	△63	△100
  -세무서 건립	8	64	55	669.7
  -경찰	67	6	△61	△91.6
  -중앙행정기관 이전 건립	-	120	120	순증
  지방행정시설 건립	-	6	6	순증
  -청소년 복지시설	-	6	6	순증
  복합커뮤니티센터(복합주민공동시설)	655	411	△214	△31.7
  -1-1생활권(B)	141	52	△90	△63.5
  -3-1생활권	163	-	△163	△100
  -2-1생활권	17	106	88	506.9
  -2-2생활권	150	61	△89	△59.4
  -3-3생활권	152	64	△88	△57.7
  -4-1생활권	15	69	55	372.0
  -6-4생활권	16	83	67	407.7
  -2-4생활권	-	6	6	순증
  광역복지지원센터	22	100	78	354.5
  -3생활권 광역복지	22	100	78	354.5
  문화시설 건립	8	213	205	2,461.1
  -아트센터 건립	3	157	155	6,191.6
  -국립박물관단지	6	56	50	861.4
  도시기능시설 건립	59	90	30	51.1
  -산학연 클러스터	59	90	30	51.1
  도시교통체계 구축	72	-	△72	△100
  -생활권별 환승주차장	72	-	△72	△100
  회계기금간 거래	16	16	△0	△3.3
  -공무원연금부담금	16	16	△0	△3.3

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2018년 결산현황

• 세입결산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 백만원,%)

  2018년 세입결산데이터표

  구분	예산액(A)	징수결정액(B)	수납액(C)	불납결손액	미수납액
  2018	290,944	378,991	978,986	-	24

  • 행정중심복합도시건설특별회계의 세입 결산은 징수결정액 3,789억 91백만원중 3,789억 68백만원을 수납하였으며, 24백만원이 미수납되었음

• 세출결산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 백만원,%)

  2018년 세출결산데이터표

  구분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	다음연도 h월액	불용액
  2018	290,944	350,867	273,384	67,768	9,716

  • 행정중심복합도시건설특별회계 세출결산 내역은 예산현액 3,508억 67백만원 대비 77.9%인 2,733억 84백만원을 집행하였고, 19.3%인 677억 68백만원이 이월되었으며, 2.8%인 97억 16백만원이 불용되었음
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2017년 예산현황

• 세입예산

  일반회계는 편성내역이 없고, 행특회계는 2016년 대비 16.4%가 증가한 3,125억원 편성
  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  2017년 세입예산데이터표

  구분	'15예산	'16예산 (A)	''17예산 (B)	증감		비고
  				(B-A)	%
  합계	5,595	2,685	3,125	440	16.4
  행정중심복합도시건설특별회계	5,595	2,685	3,125	440	16.4	일반회계전입금 : 2,040 전년도이월금 : 1,076 기타재산수입 등 : 4

• 세출예산

  일반회계는 2016년 대비 23.5%가 감소한 2,040억원이며, 행특회계는 16.4% 증가한 3,125억원으로 행복청 소관 세출예산은 3.5%가 감소한 5,165억원 편성
  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  2017년 세출예산데이터표

  구분	'15예산	'16예산	'17예산	증감		비고
  				(B-A)	%
  합계	8,424	6,987	4,920	△2,067	△29.6
  일반회계	5,216	2,667	2,040	△627	△23.5	행특회계 전출금 2,040
  행정중심복합도시건설특별회계	3,763	2,685	3,125	440	16.2

• 주요 사업별 세출예산

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  (단위 : 억원,%)

  세부사업 예산 총괄표

  세부사업명	'16년 (A)	'17년 예산 (B)	'16년 대비		비고
  			증감 (B-A)	%
  총계	2,685	3,125	440	16.4
  총지출	2,671	3,109	438	16.4
  [신규사업]	-	39	39	순증
  [완료사업]	645	-	-	-
  인건비	116	113	△3	△3.0
  기본경비	31	34	3	10.2
  중앙행정기관 건립	223	738	515	230.3
  -복합편의시설 건립	223	738	515	230.3
  광역교통시설 건설	9501,226	276	29.0
  -공주시 연결도로	188	556	368	195.7
  -청원IC 연결도로	69	-	△69	△100
  -청주시 연결도로	17	-	△17	△100
  -조치원 연결도로	-	-	-	-
  -오송-청주공항	192	149	△43	△22.3
  -오송-청주	136	138	2	1.3
  -부강역 연결도로	83	167	84	100.7
  -오송-조치원	62	112	50	80.3
  -외삼-유성복합터미널	199	100	△99	△49.7
  -사후환경영향조사	4	4	-	-
  국가행정시설건립	82	138	56	68.1
  -선관위 청사 건립	16	63	47	295.2
  -세무서 청사 건립	-	8	8	순증
  -경찰서 건립	66	67	1	1.0
  복합커뮤니티센터(복합주민공동시설)	707	655	△51	△7.2
  -1-1생활권(A)	118	-	△118	△100
  -1-1생활권(B)	118	141	23	19.6
  -3-2생활권	87	163	76	87.7
  -2-1생활권	57	18	△39	△69.2
  -2-2생활권	91	150	59	64.5
  -3-3생활권	89	152	63	70.0
  -4-1생활권	-	15	15	순증
  -6-4생활권	-	16	16	순증
  광역복지지원센터	314	22	△292	△93.0
  -2생활권 광역복지	249	-	△249	△100
  -3생활권 광역복지	65	22	△43	△66.3
  문화시설 건립	32	8	△ 24	△74.3
  -아트센터 건립	22	3	△19	△88.8
  -국립박물관단지	10	6	△4	△41.7
  도시기능시설 건립	84	59	△25	△29.5
  -산학연 클러스터	84	59	△25	△29.5
  도시교통체계 구축	43	72	29	66.5
  -생활권별 환승 주차장	43	72	29	66.5
  행복도시건설청 운영	18	19	1	8.3
  -정책연구비(R&D)	4	4	-	-
  -행정효율성증진	2	2	△0	△1.2
  -행복도시건설 홍보	6	5	△1	△5.0
  -행정정보시스템	2	2	△0	△10.0
  -청사 이전 지원	4	6	2	56.6
  행복도시 건설지원	71	25	△46	△64.2
  -자족기능유치지원	5	4	△1	△2.1
  -공동구 설치	46	-	△46	△100
  -종합사업관리	18	18	-	-
  -건축 인허가 지원	2	3	1	46.9
  연금부담금	14	16	2	15.7

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2017년 결산현황

• 세입결산

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  (단위 : 백만원,%)

  2017년 세입결산데이터표

  구분	예산액(A)	징수결정액(B)	수납액(C)	불납결손액	미수납액
  2017	312,537	366,221	366,204	-	17

  • 행정중심복합도시건설특별회계의 세입 결산은 징수결정액 3,662억 21백만원중 3,662억 4백만원을 수납하였으며, 17백만원이 미수납되었음

• 세출결산

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  (단위 : 백만원,%)

  2017년 세출결산데이터표

  구분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	다음연도 이월액	불용액
  2017	312,537	348,633	261,507	59,923	27,202

  • 행정중심복합도시건설특별회계의 세출 결산 내역은 예산현액 3,486억 33백만원 대비 75.0%인 2,615억 7백만원을 집행하였고, 17.2%인 599억 23백만원이 이월되었으며, 7.8%인 272억 2백만원이 불용되었음
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2016년 예산현황

• 세입예산

  2015년 대비 48.6%가 감소한 2,685억원임
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  (단위 : 억원,%)

  2016년 세입예산데이터표

  회계명	'14예산	'15산	'16예산	증감		비고
  				금액	%
  행정중심복합도시건설특별회계	6,987	5,220	2,685	△2,535	△48.6	일반회계전입금 : 2,667 기타재산수입 등 : 17

• 세출예산

  2015년 대비 48.6% 감소한 2,685억원임
  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  2016년 세출예산데이터표

  회계명	'14예산	'15예산	'16예산	증감		비고
  				금액	%
  행정중심복합도시건설특별회계	6,987	5,220	2,685	△2,535	△48.6

• 주요 사업별 세출예산

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  (단위 : 억원,%)

  세부사업 예산 총괄표

  사업명	'15년(A)	'16년(B)	증감(B-A)		비고
  			금액	%
  합계	6,987	4,920	△2,067	△29.6
  중앙행정기관 건립	2,752	865	△1,887	△68.6
  광역교통시설 건설	1,864	2,498	633	34.0
  국가행정시설 건립	365	310	△55	△15.1
  지방행정시설 건립	666	347	△319	△47.9
  복합커뮤니티센터(복합주민공동시설) 건립	458	535	77	16.8
  광역복지지원센터 건립	287	82	△205	△71.4
  문화시설 건립	17	-	△17	△100
  도시기능시설 건립	-	16	16	순증
  도시교통체계 구축	29	51	22	77.6
  행정도시건설 운영	115	17	△98	△85.8
  행정도시건설 지원	286	47	△239	△83.5
  인건비	104	109	5	5.0
  기본경비	31	31	-	-
  공무원연금부담금	12	12	-	-

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2016년 결산현황

• 세입결산

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  (단위 : 백만원,%)

  2016년 세입결산데이터표

  구분	예산액(A)	징수결정액(B)	수납액(C)	불납결손액	미수납액
  2016	268,451/td>	457,250	457,210	-	40

  • 행정중심복합도시건설특별회계의 세입 결산은 징수결정액 4,572억 5천만원중 4,572억 1천만원을 수납하였으며, 4천만원이 미수납되었음

• 세출결산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 백만원,%)

  2016년 세출결산데이터표

  구분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	다음연도 이월액	불용액
  2016	268,451	346,274	297,855	36,096	12,324

  • 행정중심복합도시건설특별회계 세출결산 내역은 예산현액 3,462억 74백만원 대비 86.0%인 2,978억 55백만원을 집행하였고, 10.4%인 360억 96백만원이 이월되었으며, 3.6%인 123억 24백만원이 불용되었음
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2015년 예산현황

• 세입예산

  2014년 대비 29.6%가 감소한 4,920억원임
  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  2015년 세입예산데이터표

  회계명	'13예산	'14산	'15예산	증감		비고
  				금액	%
  행정중심복합도시건설특별회계	8,424	6,987	4,920	△2,067	△29.6	일반회계전입금 : 4,916 기타재산수입 등 : 4

• 세출예산

  2014년 대비 29.6% 감소한 4,920억원임
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  (단위 : 억원,%)

  2015년 세출예산데이터표

  회계명	'13예산	'14예산	'15예산	증감		비고
  				금액	%
  행정중심복합도시건설특별회계	8,424	6,987	4,920	△2,067	△29.6

• 주요 사업별 세출예산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  세부사업 예산 총괄표

  사업명	'15년(A)	'16년(B)	증감(B-A)		비고
  			금액	%
  합계	5,220	2,685	△2,535	△48.6
  중앙행정기관 건립	865	223	△642	△74.2
  광역교통시설 건설	2,797	950	△1,848	△66.0
  국가행정시설 건립	310	82	△228	△73.5
  지방행정시설 건립	347	-	△347	△100.0
  복합커뮤니티센터(복합주민공동시설) 건립	535	707	172	32.1
  광역복지지원센터 건립	82	314	232	282.9
  문화시설 건립	-	32	32	순증
  도시기능시설 건립	16	84	66	425.0
  도시교통체계 구축	52	43	△9	△17.3
  행정도시건설 운영	16	17	1	6.3
  행정도시건설 지원	47	70	23	48.9
  인건비	109	116	7	6.4
  기본경비	31	31	-	-
  공무원연금부담금	12	14	2	16.7

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2015년 결산현황

• 세입결산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 백만원,%)

  2015년 세입결산데이터표

  구분	예산액(A)	징수결정액(B)	수납액(C)	불납결손액	미수납액
  2015	521,985/td>	559,542	559,541	-	1

  • 2015년도 행특회계 세입 결산은 559,542백만원을 징수결정하고, 이 중 일반회계전입금 521,613백만원, 전년도이월금 35,755백만원등 559,541백만원은 수납하고 1백만원이 미수납되었음

• 세출결산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 백만원,%)

  2015년 세출결산데이터표

  구분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	다음연도 이월액	불용액
  2015	521,985	557,320	376,285	77,824	103,212

  • 2015년도 행특회계 세출 결산은 예산현액 557,320백만원 중 376,285백만원을 집행하고, 77,824백만원이 이월되었으며 103,212백만원이 불용되었음
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2014년 예산현황

• 세입예산

  2013년 대비 17.1%가 감소한 6,987억원임
  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  2014년 세입예산데이터표

  회계명	'12예산	'13예산	'14예산	증감		비고
  				금액	%
  행정중심복합도시건설특별회계	8,028	8,424	6,987	△1,437	△17.1	일반회계전입금 : 6,792 전년도 이월금 : 191 기타재산수입 등 : 4

• 세출예산

  2013년 대비 17.1% 감소한 6,987억원임
  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  2014년 세출예산데이터표

  회계명	'12예산	'13예산	'14예산	증감		비고
  				금액	%
  행정중심복합도시건설특별회계	8,028	8,424	6,987	△1,437	△17.1

• 주요 사업별 세출예산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  세부사업 예산 총괄표

  사업명	'13년(A)	'14년(B)	증감(B-A)		비고
  			금액	%
  합계	8,424	6,987	△1,437	△17.1
  중앙행정기관 건립	4,819	2,752	△2,067	△42.9
  광역교통시설 건설	1,962	1,893	△69	△3.5
  국가행정시설 건립	331	365	34	10.3
  지방행정시설 건립	128	666	538	420.3
  복합커뮤니티센터(복합주민공동시설) 건립	473	458	△15	△3.2
  광역복지지원센터 건립	160	287	127	79.4
  문화시설 건립	174	17	△157	△90.2
  행정도시건설 운영	15	115	99	618.8
  행정도시건설 지원	215	286	71	33.0
  인건비	101	104	3	3.0
  기본경비	35	31	△4	11.4
  공무원연금부담금	11	12	1	9.1

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2014년 결산현황

• 세입결산

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  (단위 : 백만원,%)

  2014년 세입결산데이터표

  구분	예산액(A)	징수결정액(B)	수납액(C)	불납결손액	미수납액
  2014	698,661/td>	689,449	689,448	-	1

  • 2014년도 행특회계 세입 결산은 689,449백만원을 징수결정하고, 이 중 일반회계전입금 639,190백만원, 전년도이월금 48,793백만원 등 689,448백만원은 수납하고 1백만원이 미수납되었음

• 세출결산

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  (단위 : 백만원,%)

  2014년 세출결산데이터표

  구분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	다음연도 이월액	불용액
  2014	698,661	795,768	653,693	35,335	106,740

  • 2014년도 행특회계 세출 결산은 예산현액 795,768백만원 중 653,693백만원을 집행하고, 35,335백만원이 이월되었고 106,740백만원을 불용하였음
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2013년 예산현황

• 세입예산

  2012년 대비 4.9%가 증가한 8,424억원임
  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  2013년 세입예산데이터표

  회계명	11년 예산	12년예산(A)	13년예산(B)	증감(B-A)	퍼센트(%)	비고
  합계	7,859	8,028	8,424,	396	4.9
  행정중심복합도시건설특별회계	7,859	8,028	8,424	396	4.9	일반회계 전입금 : 7,580 전년도 이월금 : 884

• 세출예산

  2012년 대비 4.9% 증가된 8,424억원임
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  (단위 : 억원,%)

  2013년 세출예산데이터표

  회계명	11년 예산	12년예산(A)	'13년 예산(B)	증감(B-A)	퍼센트(%)	비고
  계	7,859	8,028	8,424	396	4.9
  행정중심복합도시건설특별회계	7,859	8,028	8,424	396	4.9

• 주요 사업별 세출예산

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  (단위 : 억원,%)

  세부사업 예산 총괄표

  회계명	사업 기간	총 사업비	12년 예산(A)	13년 예산(B)	증감(B-A)		비고
  					금액	퍼센트(%)
  합계			8,028	8,424	396	4.9
  [계속사업]			8,028	8,310	282	3.5
  중앙행정기관	'06-'14	18,717	4,057	4,819	761	18.8
  - 중앙청사건립	'06-'14	17,923	4,019	4,576	557	13.9	2단계 완료소요 등
  - 행정지원센터	'09-'14	795	39	243	204	523.1	'14년 완료소요 반영
  광역교통시설	'06-'30	27,822	1,927	1,872	△55	△2.9	8개 계속 사업
  국가행정시설	'08-'20	3,373	490	506	16	3.3
  - 총리공단	'11-'12	390	190	-	△190	순감	'12년 완료
  - 대통령기록관	'08-'14	1,111	30	331	△301	1,014.5	시설비 및 연차 소요
  - 국립도서관	'09-'13	1.015	247	163	△94	△36.8	완료 소요
  -아트센터	'12-'16	857	13	12	△1	△5.4	설계비 등 연차 소요
  지방행정시설	'06-'25	1,621	644	104	△541	△83.9
  - 시청사	'08-'14	1,109	456	54	△402	△88.2	연차별 소요액
  - 교육청사	'11-'13	512	189	50	△139	△73.5	연차별 소요액
  복합커뮤니티	'06-'26	11'139	273	473	200	730	6개 계속사업
  광역복지시설	'09-'25	3,194	142	160	18	13.0	2개 계속사업
  행정도시건설 운영	'06-	-	17	15	△1	5.9
  행정도시건설 지원	'06-	1,799	337	214	△123	△36.5
  인건비	'06-	-	96	101	5	5.3
  기본경비	'06-	-	36	35	△1	△3.0
  공무원연금부담금	'06-	-	9	11	2	27.2
  [신규사업]			-	115	115	순증
  - 부강역 연결도로	'13-'17	480	-	6	6	순증	설계비
  - 오송-조치원	'13-'17	258	-	4	4	순증	설계비
  - BRT 차량 구입	'13-'15	228	-	76	76	순증	BRT 차량 구입
  - 환승주차장	'13-'15	46	-	5	5	순증	부지비(1-5생활권)
  - 소방서 청사	'13-'15	147	-	23	23	순증	부지비, 설계비
  - 건축허가(임시)사용 현장조사검사업무대행	'13-	-	-	1	1	순증	대행수수료

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2013년 결산현황

• 세입결산

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  (단위 : 백만원,%)

  2013년 세입결산데이터표

  구분	예산액(A)	징수결정액(B)	수납액(C)	불납결손액	미수납액
  2013	842,450	807,641	807,640	-	1

  • 2013년도 행특회계 세입 결산은 807,641백만원을 징수결정하고, 이 중 일반회계전입금 694,530백만원, 전년도 이월금 93,419백만원 등 807,640백만원은 수납하고, 1백만원은 미수납되었음

• 세출결산

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  (단위 : 백만원,%)

  2013년 세출결산데이터표

  구분	예산액(A)	예산현액(B)	지출액(C)	다음연도 이월액	불용액
  2013	842,450	916,770	758,847	97,107	60,816

  • 2013년도 행특회계 세출결산은 예산현액 916,770백만원 중 758,847백만원을 집행하고, 97,107백만원 이월, 60,816백만원은 불용하였음
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2012년 예산현황

• 세입예산

  2011년 대비 2.1%가 증가한 8,028억원임
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  (단위 : 억원,%)

  2012년 세입예산데이터표

  회계명	10년 예산	11년예산(A)	12년예산(B)	증감(B-A)	퍼센트(%)	비고
  합계	6,951	7,859	8,028	169	2.1
  행정중심복합도시건설특별회계	6,951	7,859	8,028	169	2.1	일반회계 전입금 : 7,422 전년도 이월금 : 584 은하수공원 사용료 : 20 건물대여료 : 2

• 세출예산

  2011년 대비 2.1% 증가된 8,028억원임
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  (단위 : 억원,%)

  2012년 세출예산데이터표

  회계명	10년 예산	11년예산(A)	'12년 예산(B)	증감(B-A)	퍼센트(%)	비고
  전체규모	6,951	7,859	8,028	169	2.1
  일반회계	6,951	7,859	8,028	169	2.1
  행정중심복합도시건설특별회계	6,951	7,859	8,028	169	2.1

• 주요 사업별 세출예산

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  (단위 : 억원,%)

  세부사업 예산 총괄표

  회계명	사업 기간	총 사업비	11년 예산(A)	12년 예산(B)	증감(B-A)		비고
  					금액	퍼센트(%)
  합계			7,859	8,028	169	2.1
  [계속사업]			7,718	7,812	94	1.2
  중앙행정기관	'06-'14	18,155	2,409	4,018	1,609	66.8	1단계 완공 소요 등
  행정지원센터	'09-'14	795	8	39	31	412.0	설계 및 시설비
  광역교통시설	'06-'30	25,083	3,191	1,881	△1,310	△41.0	'12완공(2개), 기타(5개)
  총리공단	'11-'12	385	195	190	△5	△2.5	부지비 및 시설비 등
  대통령기록관	'08-'14	1,111	208	30	△178	△85.7	설계비
  국립도서관	'09-'13	1,015	311	257	△54	△17.4	시설비
  시청사	'08-'13	1,207	43	456	412	948.8	시설비
  교육청사	'11-'13	437	29	189	159	546.5	설계비, 시설비 및 부지비
  학교시설	'09-	-	166	-	△166	순감	'11년 완료
  복합커뮤니티센터(복합주민공동시설)	'06-	2,930	820	273	△546	△66.7	8개 복합커뮤니티센터(복합주민공동시설)
  1생활권광역복지센터	'08-'13	418	30	126	95	313.9	시설비
  정책연구개발	'06-	-	4	4	-	-	정책연구
  행정효율성증진	'06-	-	2	2	-	-	직원 교육훈련, 워크숍
  행정정보고도화	'10-	-	4	4	-	-	노후장비 교체
  자족기능유치지원	'06-	-	11	12	1	8.9	사업분리(자족, 홍보)
  문화재보수	-	-	5	1	△4	△77.8	유물구입 등
  공동구	'08-'15	647	52	62	10	19.2	국고 20% 보조(LH공사)
  종합사업관리	'08-'15	450	15	15	-	-	용역비
  행복아파트	'11-'13	496	121	180	59	49.1	시설비
  경로복지관	'11-'13	99	41	33	△8	△19.8	시설비
  은하수공원 운영	'10-'12	-	45	26	△19	△41.8	장사시설 민간위탁
  행정도시건설홍보	'06-	-	-	6	6	순증	자족기능→홍보비
  직업전환교육	'07-'12	41	8	8	-	-	주민직업훈련 230명
  [신규사업]			-	75	75	순증
  조치원연결도로	'12-'17	589	-	10	10	순증	설계비
  오송~청주공항	'12-'17	1,328	-	16	16	순증	설계비
  오송역~청주시	'12-'15	1,631	-	20	20	순증	시설비
  2생활권광역복지센터	'12-'15	472	-	16	16	순증	설계비 및 부지비
  아트센터 건립	'12-'15	857	-	13	13	순증	설계비
  [인건비 등]	-	-	140	140	-	-
  인건비, 연금	-	-	105	104	△1	△1.0
  기본경비	-	-	35	36	1	1.4

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2012년 결산현황

• 세입결산

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  (단위 : 백만원,%)

  2012년 세입결산데이터표

  구분	'12예산액	징수결정액	수납액	불납결손액	미수납액
  세입	802,753	1,004,234	1,004,234	-	-

  • 2012년도 행특회계 세입결산은 1,004,234백만원을 징수결정하였으며, 일반회계전입금 742,967백만원, 전년도이월금 258,765백만원 등 전액 수납되었음

• 세출결산

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  (단위 : 백만원,%)

  2012년 세출결산데이터표

  구분	'12예산액	전년이월액	이.전용	'12예산현액	집행액	다음연도 이월액	불용액
  세입	803,471	198,837	±175,876	1,002,308	910,815	74,320	17,174

  • 2012년도 행특회계 세출결산은 예산현액 1,002,308백만원의 90.9%인 910,815백만원을 집행하였고, 7.4%인 74,320백만원을 이월하였으며, 1.7%인 17,174백만원을 불용하였음
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2011년 예산현황

• 세입예산

  2010년 대비 13.1%가 증가한 7,859억원임
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  (단위 : 억원,%)

  2011년 세입예산데이터표

  회계명	10년 예산(A)	11년예산(B)	증감(B-A)	퍼센트(%)	비고
  합계	6,951	7,859	908	13.1
  행정중심복합도시건설특별회계	6,951	7,859	908	13.1	일반회계 전입금 : 6,908 전년도 이월금 : 1,700 은하수공원 사용료 : 45 건물대여료 : 2 하천점용료 등 0.5

• 세출예산

  2010년 대비 13.1% 증가된 7,859억원임
  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  2011년 세출예산데이터표

  회계명	10년 예산(A)	11년예산(B)	증감(B-A)	퍼센트(%)	비고
  합계	13,859	13,971	112	0.8
  일반회계	6,908	6,112	▲796	▲11.5
  행정중심복합도시건설특별회계	6,951	7,659	908	13.1

• 주요 사업별 세출예산

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  (단위 : 억원,%)

  세부사업 예산 총괄표

  회계명	10년 예산(A)	11년예산(B)	증감(B-A)		비고
  			증감액(%)	퍼센트(%)
  합계	6.951	7.859	908	13.1
  계속사업	6,826	7,134	308	4.5
  중앙행정기관	1,375	2,409	1,034	75.2
  광역교통시설	3,676	3,191	△485	△13.2
  복합커뮤니티	778	820	42	5.4
  학교시설	482	166	△316	△65.6
  시청사	70	43	△28	△39.4
  광역복지센터	16	30	14	87.5
  행정지원센터	8	8	-	-
  국립도서관	187	311	124	66.3
  공동구	52	52	-	-
  주변지역지원	62	-	△62	순감
  종합사업관리	15	15	-	-
  지방행정시스템	13	-	△13	순감
  직업전환교육	8	8	-	-
  자족기능유치지원	11	11	-	-
  행정효율성증진	2	2	-	-
  문화재보수	5	5	-	-
  정책연구개발	4	4	-	-
  은하수공원 운영	48	45	△3	△6.3
  행정정보시스템	5	4	△1	△14.6
  신규사업	-	594	594
  행복아파트	-	121	121	순증
  경로복지관	-	41	41	순증
  교육청사	-	29	29	순증
  총리공관	-	195	195	순증
  대통령기록관	-	208	208	순증
  인건비, 경비	125	131	6	4.8

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2011년 결산현황

• 세입결산

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  (단위 : 백만원,%)

  2011년 세입결산데이터표

  구분	'11예산액	징수결정액	수납액	불납결손액	미수납액
  세입	785,936	1,007,545	908	-	18

  • 2011년도 행특회계 세입결산은 1,007,545백만원을 징수결정하였으며, 그 중 1,007,526백만원이 수납되어 ‘10년 대비 32.7%가 증가하였고, 18백만원은 미수납되었음

• 세출결산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 백만원,%)

  2011년 세출결산데이터표

  구분	'11예산액	전년이월액	이․전용	'11예산현액	집행액	다음연도 이월액	불용액
  세입	785,936	173,670	±55,435	959,606	748,761	198,837	12,008

  • 2011년도 행특회계 세출결산은 예산현액 959,606백만원의 78.0%인 748,761백만원을 집행하였고, 20.7%인 198,837백만원을 이월하였으며, 1.3%인 12,008백만원을 불용하였음
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2010년 예산현황

• 세입예산

  2009년 대비 20.5%가 증가된6,951억원임
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  (단위 : 억원,%)

  2010년 세입예산데이터표

  회계명	‘09예산(A)	‘10예산(B)	증감(B-A)	%	비 고
  합계	5,771	6,951	1,180	20.5
  행정중심복합도시건설특별회계	5,771	6,951	1,180	20.5	일반회계 전입금 6,908 기타자체수입 43

• 세출예산

  2009년 대비 20.1% 증가된 1조 3,859억원임(순계는 6,951억원)
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  (단위 : 억원,%)

  2010년 세출예산데이터표

  회계명	‘09예산(A)	‘10예산(B)	증감(B-A)	%	비 고
  합계	11,542	13,859	2,317	20.1
  일반회계	5,771	6,908	1,137	19,7	전출금 6,908
  행정중심복합도시건설특별회계	5,771	6,951	1,180	20.5	기타자체수입 43

• 주요 사업별 세출예산

  좌우로 이동이 가능합니다.
  (단위 : 억원,%)

  세부사업 예산 총괄표

  회계명	‘09예산(A)	‘10예산(B)	증감(B-A)	%
  합계	5,771	6,951	1,180	20.4
  중앙행정기관 건립	1,219	1,375	1,180	20.4
  광역교통시설 건설	2,730	3,676	946	34.6
  복합커뮤니티 건립	1,007	778	△229	△22.7
  학교시설 설치	227	3,676	946	34.6
  시청사 건설	202	71	△131	△64.6
  국립도서관	13	187	174	1,322.0
  공동구 시설	86	52	△10	△16.1
  주변지역지원사업	86	62	△24	△27.7
  종합사업관리 등	58	66	8	13.8
  은하수공원 운영 등(신규)	-	53	53	순증
  인건비 기본경비	124	125	1	0.8

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2010년 결산현황

• 세입결산

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  (단위 : 백만원,%)

  2010년 세입결산데이터표

  구분	‘10예산액	전년 이월(체)액	‘10예산현액	징수결정액	수납액	미수납액
  세입	695,103	-	695,103	759,162	759,144	18

  • 2010년도 행특회계 세입예산은 일반회계로부터의 전입금으로 편성되어 있으며, 징수결정액 759,162백만원 중 99.9%인 759,144백만원을 수납하였고, 0.1%인 18백만원이 미수납되었음.

• 세출결산

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  (단위 : 백만원,%)

  2010년 세출결산데이터표

  구분	‘10예산액	전년 이월(체)액	이ㆍ전용	‘10예산현액	집행액	다음연도 이월액	불용액
  세출	695,103	36,609	±15,004	731,712	367,011	173,670	191,031

  • 2010년도 행특회계 세출예산은 예산현액 7,317억원 중 3,670억원(50.2%)을 집행하였으며, 이월은 1,737억원(23.7%), 불용은 1,910억원(26.1%)임.
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2009년 예산현황

• 세입예산

  2008년 대비 76.7%가 증가된 5,771억원임
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  (단위 : 억원,%)

  2009년 세입예산데이터표

  회계명	‘08예산(A)	‘09예산(B)	증감(B-A)	%	비 고
  합계	3,267	5,771	2,504	76.7
  행정중심복합도시건설특별회계	3,267	5,771	2,504	76.7	일반회계 전입금 5,771

• 세출예산

  2008년 대비 76.7% 증가된 1조 1,542억원임(순계는 5,771억원)
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  (단위 : 억원,%)

  2009년 세출예산데이터표

  회계명	‘08예산(A)	‘09예산(B)	증감(B-A)	%	비 고
  합계	6,534	11,542	5,008	76.7
  일반회계	3,267	5,771	2,504	76.7	전출금 5,771
  행정중심복합도시건설특별회계	3,267	5,771	2,504	76.7

• 주요 사업별 세출예산

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  (단위 : 억원,%)

  세부사업 예산 총괄표

  회계명	‘08예산(A)	‘09예산(B)	증감(B-A)	%
  합계	3,267	5,771	2,504	76.7
  인건비	89	91	2	2.4
  기본경비	34	33	△1	△1.2
  주요사업비	3,144	5,647	2,503	79.6
  중앙행정기관 건립	1,819	1,218	△601	33.0
  광역교통시설 건설	397	2,730	2,033	291.7
  복합커뮤니티 건립	247	1,007	760	307.5
  학교시설 건립	-	227	227	순증
  대통령기록관 건설	12	-	△12	순감
  시청사 건설	13	202	189	1,498
  지역복합복지시설건립 (1-3 생활권)	2	36	34	1,671
  정부컨벤션센터 건립	-	8	8	순증
  국립종합도서관 건립	-	13	13	순증
  공동구 설치	152	62	△90	△59.2
  주변지역지원	134	86	△48	△35.8
  종합사업관리체계 구축	30	10	△20	△66.7
  지방행정정보시스템	-	10	10	순증
  주민직업전환 교육	7	7	-	-
  지족기능유치지원	11	11	-	-
  문화재 보수 관리 및 수집	-	4	4	순증
  정책연구개발비	10	4	△6	△58.1
  행정효율성 증진 및 능력개발	3	2	△1	△20.0
  공무원연금부담금	7	10	3	35.6