구분 | '21결산 | '22 | '23예산 (B) |
증감 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
본예산(A) | 추경 | (B-A) | % | ||||
합계 | 4,465 | 4,054 | 4,052 | 2,250 | 증1,804 | 증44.5 | |
행정중심복합도시건설특별회계 | 4,465 | 4,054 | 4,052 | 2,250 | 증1,804 | 증44.5 |
일반회계전입금 : 2,202 |
구분 | '21결산 | '22 | '23예산 (B) |
증감 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
본예산(A) | 추경 | (B-A) | % | ||||
합계 | 8,422 | 7,971 | 7,967 | 4,452 | 증3,519 | 증44.1 | |
일반회계 | 4,317 | 3,917 | 3,915 | 2,202 | 증1,715 | 증43.8 | 행특회계전출금 : 2,202 |
행정중심복합도시건설특별회계 | 4,105 | 4,054 | 4,052 | 2,250 | 증1,804 | 증44.5 |
세부사업 |
'22년 |
'23년(B) |
'22년 대비 |
비고 |
|
---|---|---|---|---|---|
증감 (B-A) |
% |
||||
총계 |
4,052 |
2,250 |
증1,802 |
증44.5 |
|
행복도시건설 운영 |
239 |
303 |
64 |
26.8 |
|
1. 인건비 |
124 |
126 |
2 |
1.6 |
|
2. 기본경비 |
33 |
34 |
1 |
3.0 |
|
3. 행복청 운영 |
53 |
119 |
66 |
124.5 |
|
- 정책연구비(R&D) |
3.8 |
3.9 |
0.1 |
2.6 |
|
- 광역도시계획 수립 |
3.2 |
2.9 |
증0.3 |
증9.4 |
|
- 행정효율성증진 |
1.2 |
1.1 |
증0.1 |
증8.3 |
|
- 행복도시건설 홍보 |
5.6 |
4.8 |
증0.8 |
증14.3 |
|
- 행정정보시스템 |
3.2 |
2.9 |
증0.3 |
증9.4 |
|
- 복편 운영관리 |
23.6 |
16.2 |
증7.4 |
증31.4 |
|
- 국립박물관단지 법인운영 |
12.2 |
77.7 |
65.5 |
536.9 |
|
- 공동캠퍼스 법인운영 |
- |
9.6 |
9.6 |
순증 |
신규 |
4. 행복도시건설 지원 |
29 |
24 |
증5 |
증17.2 |
|
- 자족기능유치지원 |
3.2 |
5.5 |
2.3 |
71.9 |
|
- 종합사업관리 |
18.8 |
18.8 |
- |
- |
|
- 탄소관리시스템 |
7 |
- |
증7 |
순감 |
’22년 완료 |
행복도시건설 |
3,797 |
1,931 |
증1,866 |
증49.1 |
|
1. 중앙행정기관건립 |
1,440 |
3 |
증1,437 |
증99.8 |
|
- 중앙행정기관이전 |
1,440 |
- |
증1,440 |
순감 |
’22년 완료 |
- 대통령제2집무실 |
- |
3 |
3 |
순증 |
신규 |
2. 광역교통시설 건설 |
690 |
578 |
증112 |
16.2 |
|
- 행복-공주 |
1 |
45 |
44 |
4,400.0 |
|
- 행복-조치원 |
257 |
287 |
30 |
11.7 |
’23년 종료 |
- 오송-청주 |
196 |
145 |
증51 |
증26.0 |
’23년 종료 |
- 외삼-유성복합 |
50 |
증25 |
증25 |
증50.0 |
|
- 회덕IC |
162 |
76 |
증86 |
증53.1 |
|
- 부강역-북대전IC |
20 |
- |
증20 |
순감 |
|
- 광역교통사후관리 |
4 |
0.3 |
증3.7 |
증92.5 |
|
3. 국가행정시설건립 |
95 |
593 |
498 |
524.2 |
|
- 국회세종의사당 |
58 |
51 |
증7 |
증12.1 |
|
- 도담어진지구대 |
36 |
13 |
증23 |
증63.9 |
|
- 세종경찰청 청사 건립 |
1 |
178 |
177 |
17,700.0 |
|
- 경찰특공대 청사 건립 |
- |
1 |
1 |
순증 |
신규 |
4. 지방행정시설건립 |
198 |
150 |
증48 |
증24.2 |
|
- 창의진로교육원 |
137 |
- |
증137 |
순감 |
'23년 종료 |
- 119특수구조단 |
22 |
- |
증22 |
순감 |
'22년 완료 |
- 평생교육원 |
39 |
149 |
110 |
282.1 |
|
- 과학문화센터 |
- |
1 |
1 |
순증 |
신규 |
5. 복합커뮤니티센터건립 |
393 |
197 |
증196 |
증49.9 |
|
- 2-4生 복컴 |
192 |
- |
증192 |
순감 |
’22년 완료 |
- 4-2生 복컴 |
51 |
94 |
43 |
84.3 |
|
- 4-1생활권 |
164.3 |
- |
증164.3 |
증100 |
'21년 완료 |
- 6-3生 복컴 |
118 |
58.4 |
증59.6 |
증50.5 |
|
- 5-1生 복컴 |
32 |
40 |
8 |
25.0 |
|
- 5-2生 복컴 |
- |
5 |
5 |
순증 |
신규 |
6. 광역복지지원센터건립 |
126 |
20 |
증106 |
증84.1 |
|
- 4生 광복 |
126 |
20 |
증106 |
증84.1 |
’23년 종료 |
7. 문화시설 건립 |
855 |
390 |
증465 |
증54.4 |
|
- 국립박물관 |
855 |
388 |
증467 |
증54.6 |
|
- 종합체육시설 |
- |
2 |
2 |
순증 |
신규 |
회계기금간거래 |
16 |
16 |
- |
- |
|
1. 공무원연금부담금 |
16 |
16 |
- |
- |
구분 | '20결산 | '21 | '22예산 (B) |
증감 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
본예산(A) | 추경 | (B-A) | % | ||||
합계 | 3,340 | 4,361 | 4,361 | 4,054 | 증307 | 증7.0 | |
행정중심복합도시건설특별회계 | 3,340 | 4,361 | 4,361 | 4,054 | 증307 | 증7.0 |
일반회계전입금 : 3,917 |
구분 | '20결산 | '21 | '22예산 (B) |
증감 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
본예산(A) | 추경 | (B-A) | % | ||||
합계 | 6,283 | 8,678 | 8,678 | 7,971 | 증707 | 증8.1 | |
일반회계 | 3,088 | 4,317 | 4,317 | 3,917 | 증400 | 증9.3 | 행특회계 전출금 3,917 |
행정중심복합도시건설특별회계 | 3,195 | 4,361 | 4,361 | 4,054 | 증307 | 증7.0 |
세부사업 |
'21년 |
'22년(B) |
'21년 대비 |
비고 |
|
---|---|---|---|---|---|
증감 (B-A) |
% |
||||
총계 |
4,361 |
4,054 |
증307 |
증7.0 |
|
[신규사업] |
- |
20 |
20 |
- |
3개 |
행복도시건설 운영 |
228 |
240 |
12 |
5.4 |
|
1. 인건비 |
123 |
125 |
2 |
0.8 |
|
2. 기본경비 |
32 |
33 |
1 |
3.3 |
|
3. 행복청 운영 |
45 |
53 |
8 |
19.6 |
|
- 정책연구비(R&D) |
4.0 |
4.2 |
0.2 |
5.1 |
|
- 광역도시계획 수립 |
13.7 |
3.2 |
증10.5 |
증76.6 |
|
- 행정효율성증진 |
1.2 |
1.2 |
- |
증1.7 |
|
- 행복도시건설 홍보 |
4.8 |
5.8 |
1 |
20.7 |
|
- 행정정보시스템 |
3.2 |
3.2 |
- |
증2.8 |
|
- 복편 운영관리 |
17.7 |
23.6 |
5.9 |
33.3 |
|
- 국립박물관단지 운영 |
- |
12.2 |
12.2 |
순증 |
신규 |
4. 행복도시건설 지원 |
28 |
29 |
1 |
3.6 |
|
- 자족기능유치지원 |
9.6 |
3.6 |
증6.0 |
증62.0 |
|
- 종합사업관리 |
18.4 |
18.8 |
0.4 |
2.6 |
|
- 행복도시 탄소관리시스템 구축 |
- |
7.0 |
7.0 |
순증 |
신규 |
행복도시건설 |
4,116 |
3,798 |
증318 |
증7.7 |
|
1. 중앙행정기관건립 |
1,594 |
1,440 |
증154 |
증9.7 |
|
- 복편 건립 |
256.7 |
- |
증256.7 |
증100 |
'21년 완료 |
- 중앙행정기관 이전 |
1,337.4 |
1440.0 |
102.6 |
7.7 |
'22년 종료 |
2. 광역교통시설 건설 |
592 |
690 |
98 |
16.5 |
|
- 행복-공주 |
39.8 |
1.0 |
증38.8 |
증97.5 |
|
- 행복-조치원 |
196.5 |
257.4 |
60.9 |
31.0 |
|
- 오송-청주 |
106.3 |
195.6 |
-89.3/div> |
84.1 |
|
- 행복-부강역 |
86.7 |
- |
증86.7 |
증100 |
’21년 완료 |
- 외삼-유성복합터미널 |
90.0 |
50.0 |
증40 |
증44.4 |
|
- 조치원 우회도로 |
15.0 |
- |
증15 |
증100 |
|
- 회덕IC |
12.0 |
161.6 |
149.6 |
1,246.6 |
|
- 광역교통사후관리 |
1.2 |
4.4 |
3.2 |
269.2 |
|
3. 국가행정시설건립 |
343 |
95 |
증248 |
증72.3 |
|
- 세무서 |
114.8 |
- |
증114.8 |
증100 |
'21년 완료 |
- 경찰서 |
86.4 |
- |
증86.4 |
증100 |
'21년 완료 |
- 국회세종의사당 |
127.3 |
- |
증127.3 |
증100 |
|
- 국가재난대응시설 |
0.3 |
58.3 |
58 |
19,320.0 |
|
- 도담어진지구대 |
14.1 |
35.8 |
21.7 |
153.5 |
'22년 종료 |
- 세종경찰청 청사 건립 |
- |
1.0 |
1.0 |
순증 |
신규 |
지방행정시설건립 |
161 |
199 |
38 |
23.8 |
|
- 창의진로교육원 |
111.1 |
138.2 |
27.1 |
24.5 |
'22년 종료 |
- 119특수구조단 |
25.0 |
21.9 |
증3.1 |
증12.4 |
'22년 종료 |
- 평생교육원 |
24.7 |
38.8 |
14.1 |
57.2 |
|
복합커뮤니티센터건립 |
613 |
393 |
증220 |
증36.0 |
|
- 2-4생활권 |
121.7 |
191.9 |
70.2 |
57.6 |
'22년 종료 |
- 4-2생활권 |
114.9 |
51.4 |
증63.5 |
증55.3 |
|
- 4-1생활권 |
164.3 |
- |
증164.3 |
증100 |
'21년 완료 |
- 6-3생활권 |
6.6 |
117.5 |
110.9 |
1,685.6 |
|
- 6-4생활권 |
135.4 |
- |
증135.4 |
증100 |
'21년 완료 |
- 5-1생활권 |
70.4 |
31.8 |
증38.6 |
증54.8 |
|
6. 광역복지지원센터건립 |
220 |
126 |
증94 |
증42.8 |
|
- 4생활권 광복 |
219.8 |
125.8 |
증94 |
증42.8 |
|
7. 문화시설 건립 |
593 |
855 |
262 |
44.1 |
|
- 아트센터 건립 |
273.5 |
- |
증273.5 |
증100 |
'21년 완료 |
- 국립박물관단지 |
319.7 |
854.8 |
535.1 |
167.4 |
|
회계기금간거래 |
17 |
16 |
증1 |
증3.7 |
|
1. 공무원연금부담금 |
17 |
16 |
증1 |
증3.7 |
구분 | 예산액(A) | 징수결정액(B) | 수납액(C) | 불납결손액 | 미수납액 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 405,410 | 428,429 | 428,307 | - | 122 |
구분 | 예산액(A) | 예산현액(B) | 지출액(C) | 다음연도 이월액 |
불용액 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 405,202 | 434,715 | 374,158 | 46,861 | 13,695 |
구분 | '19결산 | '20 | '21예산 (B) |
증감 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
본예산(A) | 추경 | (B-A) | % | ||||
합계 | 3,661 | 3,406 | 3,205 | 4,361 | 955 | 28.0 | |
행정중심복합도시건설특별회계 | 3,661 | 3,406 | 3,205 | 4,361 | 955 | 28.0 |
일반회계전입금 : 4,317 |
구분 | '19결산 | '20 | '21예산 (B) |
증감 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
본예산(A) | 추경 | (B-A) | % | ||||
합계 | 6,083 | 6,695 | 6,293 | 8,678 | 1,983 | 29.6 | |
일반회계 | 2,599 | 3,289 | 3,088 | 4,317 | 1,028 | 31.3 | 행특회계 전출금 4,317 |
행정중심복합도시건설특별회계 | 3,484 | 3,406 | 3,205 | 4,361 | 955 | 28.0 |
세부사업명 |
'20년 |
'21년 |
'20년 대비 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
본예산 (A) |
추경 | 정부안 | 확정 예산(B) |
증감 (B-A) |
% | ||
총계 | 3,406 | 3,205 | 4,153 | 4,361 | 955 | 28.0 | |
[신규] | - | - | 70 | 84 | 84 | - | 5개 |
<행복도시건설 운영> | 204 | 199 | 226 | 228 | 24 | 11.8 | |
1. 인건비 | 125 | 121 | 123 | 123 | 증2 | 증1.6 | |
2. 기본경비 | 33 | 32 | 32 | 32 | 증1 | 증3.0 | |
3. 행복도시건설청 운영 | 23 | 23 | 40 | 45 | 22 | 95.7 | |
- 정책연구비(R&D) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | - | |
- 광역도시계획 수립 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 13.7 | 10 | 270.3 | |
- 행정효율성증진 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | - | |
- 행복도시 홍보 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 9.1 | |
- 행정정보시스템 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | 33.3 | |
- 청사이전지원 | 7.3 | 7.3 | 5.7 | - | 증7.3 | 순감 | 업무이관 |
- 복합편의시설 운영관리 | - | - | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 순증 | 신규 |
4. 행복도시 건설지원 | 23 | 23 | 30 | 28 | 5 | 21.7 | |
- 자족기능유치지원 | 4.4 | 4.4 | 12.0 | 9.6 | 5.2 | 118.2 | |
- 종합사업관리 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | - | - | |
<행복도시건설> | 3,184 | 2,988 | 3,910 | 4,116 | 932 | 29.3 | |
1. 중앙행정기관 건립 | 789 | 789 | 1,594 | 1,594 | 805 | 102.0 | |
- 복합편의시설 건립 | 626.4 | 626.4 | 256.7 | 256.7 | 증369.7 | 증59.0 | 완료 |
- 중앙행정기관 이전 | 162.8 | 162.8 | 1337.4 | 1337.4 | 1174.6 | 721.5 | |
2. 광역교통시설 건설 | 1205 | 1142 | 518 | 592 | 증613 | 증50.9 | |
- 행복도시~공주 | 250.7 | 250.7 | 39.8 | 39.8 | 증210.9 | 증84.1 | |
- 행복도시~조치원 | 349.1 | 349.1 | 196.5 | 196.5 | 증152.6 | 증43.7 | |
- 오송~청주 | 140 | 140 | 56.4 | 106.3 | 증33.7 | 증24.1 | |
- 행복도시~부강역 | 159.5 | 159.5 | 86.7 | 86.7 | 증72.8 | 증45.6 | 완료 |
- 오송~조치원 | 156.7 | 156.7 | - | - | 증156.7 | 순감 | 旣완료 |
- 외삼~유성복합터미널 | 80 | 80 | 90 | 90 | 10 | 12.5 | |
- 조치원 우회도로 | 2.6 | 2.6 | - | 15 | 12.4 | 476.9 | |
- 회덕IC | 64.2 | 1 | 2 | 12 | 증52.2 | 증81.3 | |
- 부강역~북대전IC | - | - | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 순증 | 신규 |
- 광역교통사후환경 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 증1.2 | 증50.0 | |
3. 국가행정시설 건립 | 210 | 210 | 211 | 343 | 133 | 63.3 | |
- 세무서 | 100.3 | 100.3 | 114.8 | 114.8 | 14.5 | 14.5 | 완료 |
- 경찰서 | 99.4 | 99.4 | 86.3 | 86.3 | 증13.1 | 증13.2 | 완료 |
- 국회세종의사당 | 10 | 10 | 10 | 127.3 | 117.3 | 1173 | |
- 국립재난대응시설 | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 순증 | 신규 |
- 도담어진지구대 | - | - | - | 14.1 | 14.1 | 순증 | 신규 |
4. 지방행정시설 건립 | 107 | 24 | 161 | 161 | 54 | 50.5 | |
- 창의진로교육원 | 84.6 | 0.8 | 111.1 | 111.1 | 26.5 | 31.3 | |
- 119특수구조단 | 22.3 | 22.3 | 25 | 25 | 2.7 | 12.1 | |
- 평생교육원 | 0.5 | 0.5 | 24.7 | 24.7 | 24.2 | 4840 | |
5. 복합커뮤니티센터(복합주민공동시설) | 413 | 363 | 613 | 613 | 200 | 48.4 | |
- 2-1생활권 | 75.5 | 75.5 | - | - | 증75.5 | 증100.0 | 旣완료 |
- 2-4생활권 | 106.7 | 56.4 | 121.7 | 121.7 | 15 | 14.1 | |
- 4-1생활권 | 88.1 | 88.1 | 164.3 | 164.3 | 76.2 | 86.5 | 완료 |
- 6-4생활권 | 141.9 | 141.9 | 135.4 | 135.4 | 증6.5 | 증4.6 | 완료 |
- 5-1생활권 | 0.5 | 0.5 | 70.4 | 70.4 | 69.9 | 13980 | |
- 6-3생활권 | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 순증 | 신규 |
- 4-2생활권 | 0.6 | 0.6 | 114.9 | 114.9 | 114.3 | 19050 | |
6. 광역복지지원센터 | 75 | 75 | 220 | 220 | 145 | 193.3 | |
- 3생활권 | 62.4 | 62.4 | - | - | 증62.4 | 순감 | 旣완료 |
- 4생활권 | 12.8 | 12.8 | 219.7 | 219.7 | 206.9 | 1616.4 | |
7. 문화시설 건립 | 385 | 385 | 593 | 593 | 208 | 54 | |
- 아트센터 건립 | 354 | 354 | 273.5 | 273.5 | 증80.5 | 증22.7 | |
- 국립박물관단지 | 31.2 | 31.2 | 319.7 | 319.7 | 288.5 | 924.7 | |
<회계기금간거래> | 18 | 18 | 17 | 17 | 증1 | 증5.6 | |
1. 공무원연금부담금 | 18 | 18 | 17 | 17 | 증1 | 증5.6 |
구분 | 예산액(A) | 징수결정액(B) | 수납액(C) | 불납결손액 | 미수납액 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 436,102 | 446,612 | 446,493 | - | 119 |
구분 | 예산액(A) | 예산현액(B) | 지출액(C) | 다음연도 이월액 |
불용액 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 436,102 | 446,920 | 410,535 | 29,513 | 6,872 |
구분 | '18결산 | '19예산 (A) |
'20예산 (B) |
증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(B-A) | % | |||||
합계 | 3,790 | 2,997 | 4,406 | 409 | 13.6 | |
행정중심복합도시건설특별회계 | 3,790 | 2,997 | 3,406 | 409 | 13.6 |
일반회계전입금 : 3,289 |
구분 | '18결산 | '19예산 | '20예산 | 증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(B-A) | % | |||||
합계 | 5,463 | 5,596 | 6,695 | 1,099 | 19.6 | |
일반회계 | 2,729 | 2,599 | 3,289 | 690 | 26.5 | 행특회계 전출금 3,289 |
행정중심복합도시건설특별회계 | 2,734 | 2,997 | 3,406 | 409 | 13.6 |
세부사업명 |
'19년 |
'20년(B) |
'19년 대비 |
비고 |
|
---|---|---|---|---|---|
증감 (B-A) |
% |
||||
총계 |
2,997 |
3,406 |
409 |
13.7 |
|
[신규] |
- |
1 |
- |
순증 |
|
행복도시건설 운영 |
207 |
204 |
증4 |
증1.7 |
|
인건비 |
124 |
125 |
1 |
1.0 |
|
기본경비 |
31 |
33 |
2 |
3.2 |
|
행복도시건설청 운영 |
24 |
23 |
증1 |
증4.0 |
|
- 정책연구비(R&D) |
4 |
4 |
- |
5.1 |
|
- 광역도시계획 수립 |
7 |
4 |
3 |
증44.3 |
|
- 행정효율성증진 |
1 |
1 |
- |
- |
|
- 행복도시건설 홍보 |
4 |
4 |
- |
- |
|
- 행정정보시스템 |
2 |
2 |
- |
- |
|
- 청사 이전 지원 |
6 |
7 |
1 |
32.7 |
|
행복도시 건설지원 |
28 |
23 |
증5 |
증17.9 |
|
- 자족기능유치지원 |
11 |
4 |
증7 |
증61.4 |
|
- 종합사업관리 |
16 |
18 |
2 |
12.2 |
|
중앙행정기관 건립 |
994 |
789 |
증205 |
증20.6 |
|
- 복합편의시설 건립 |
562 |
626 |
64 |
11.5 |
|
- 중앙행정기관 이전 |
432 |
163 |
증269 |
증62.3 |
|
광역교통시설 건설 |
1,064 |
1,205 |
141 |
13.2 |
|
- 행복도시-조치원 |
108 |
251 |
143 |
132.4 |
|
- 오송-청주공항 |
185 |
349 |
164 |
89.2 |
|
- 오송-청주 |
189 |
- |
- |
순감 |
|
- 행복도시-부강역 |
240 |
140 |
증100 |
증41.6 |
|
- 오송-조치원 |
123 |
160 |
37 |
29.8 |
|
- 외삼-유성복합터미널 |
110 |
80 |
증30 |
증27.3 |
|
- 조치원 우회도로 |
21 |
3 |
증18 |
증87.8 |
|
- 회덕IC 연결도로 |
17 |
64 |
47 |
286.7 |
|
- 사후환경영향조사 |
2 |
2 |
- |
- |
|
국가행정시설 건립 |
108 |
210 |
102 |
94.2 |
|
- 세무서 건립 |
55 |
100 |
45 |
82.5 |
|
- 경찰서 건립 |
43 |
99 |
56 |
131.1 |
|
- 국회세종의사당 건립 |
10 |
10 |
- |
- |
|
지방행정시설 건립 |
14 |
107 |
94 |
693.5 |
|
- 창의진로교육원 |
12 |
85 |
73 |
581.3 |
|
- 119특수구조단 |
1 |
22 |
21 |
1,892.9 |
|
- 평생교육원 |
- |
1 |
- |
순증 |
|
복합커뮤니티센터(복합주민공동시설) |
289 |
413 |
124 |
42.8 |
|
- 2-1생활권 |
121 |
76 |
증45 |
증37.8 |
|
- 2-4생활권 |
70 |
107 |
37 |
51.9 |
|
- 4-1생활권 |
61 |
88 |
27 |
45.3 |
|
- 6-4생활권 |
31 |
142 |
111 |
359.9 |
|
- 5-1생활권 |
6 |
1 |
증5 |
증92.1 |
|
- 4-2생활권 |
- |
1 |
1 |
순증 |
|
광역복지지원센터 |
142 |
75 |
증67 |
증47.0 |
|
- 3생활권 |
135 |
62 |
증73 |
증53.9 |
|
- 4생활권 |
7 |
13 |
6 |
93.2 |
|
문화시설 건립 |
167 |
385 |
218 |
130.0 |
|
- 아트센터 건립 |
40 |
354 |
314 |
780.8 |
|
- 국립박물관단지 |
127 |
31 |
증96 |
증75.5 |
|
회계기금간거래 |
12 |
18 |
6 |
52.5 |
|
공무원연금부담금 |
12 |
18 |
6 |
52.5 |
구분 | 예산액(A) | 징수결정액(B) | 수납액(C) | 불납결손액 | 미수납액 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 320,527 | 334,129 | 333,974 | - | 155 |
구분 | 예산액(A) | 예산현액(B) | 지출액(C) | 다음연도 이월액 |
불용액 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 320,527 | 333,465 | 319,517 | 10,818 | 3,130 |
구분 | '17예산 | '18예산 (A) |
''19예산 (B) |
증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(B-A) | % | |||||
합계 | 3,662 | 2,909 | 2,997 | 88 | 3.0 | |
행정중심복합도시건설특별회계 | 3,662 | 2,909 | 2,997 | 88 | 3.0 |
일반회계전입금 : 2,599 |
구분 | '17예산 | '18예산 | '19예산 | 증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(B-A) | % | |||||
합계 | 4,655 | 5,638 | 5,596 | 증42 | 증0.7 | |
일반회계 | 2,040 | 2,729 | 2,599 | 증130 | 증4.8 | 행특회계 전출금 2,599 |
행정중심복합도시건설특별회계 | 2,615 | 2,909 | 2,997 | 88 | 3.0 |
사업명 |
'18년예산 |
'19년예산 (B) |
'18년 대비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
증감 (B-A) |
% | ||||
총계 | 2,909 | 2,997 | 88 | 3.0 | |
[신규사업] | - | 31 | 31 | 순증 | 5개 신규 |
인건비 | 117 | 124 | 7 | 5.8 | |
기본경비 | 31 | 32 | 1 | 2.0 | |
행복도시건설청 운영 | 18 | 24 | 6 | 32.8 | |
-정책연구비(R&D) | 4 | 4 | - | - | |
-행정효율성증진 | 1 | 1 | - | 9.3 | |
-행복도시 홍보 | 5 | 4 | 증1 | 증4.9 | |
-행정정보시스템 | 2 | 2 | - | - | |
-청사 이전 지원 | 6 | 6 | - | 증10.4 | |
행복도시 건설지원 | 35 | 28 | 증7 | 증22.2 | |
-자족기능유치지원 | 16 | 12 | 증4 | 증31.5 | |
-종합사업관리 | 17 | 16 | 증1 | 증5.0 | |
-건축 인허가 | 2 | - | 증2 | 순감 | '18년 완료 |
중앙행정기관 건립 | 311 | 562 | 251 | 80.8 | |
-복합편의시설 건립 | 311 | 562 | 251 | 80.8 | |
광역교통시설 건설 | 1,342 | 1,064 | 증278 | 증20.7 | |
-행복도시-공주 | 234 | 108 | 증126 | 증53.8 | |
-행복도시-조치원 | 153 | 184 | 31 | 20.9 | |
-오송-청주공항 | 281 | 189 | 증92 | 증32.6 | |
-오송-청주 | 319 | 240 | 증79 | 증25.0 | |
-행복도시-부강역 | 100 | 123 | 23 | 22.8 | |
-오송-조치원 | 130 | 70 | 증60 | 증46.2 | |
-외삼-유성 | 101 | 110 | 증5 | 증5.0 | |
-조치원 우회 | 13 | 21 | 8 | 65.1 | |
-회덕IC | 7 | 17 | 10 | 123.7 | |
-사후환경영향조사 | 4 | 2 | 증2 | 증39.2 | |
국가행정시설 건립 | 189 | 540 | 351 | 185.5 | |
-세무서 건립 | 63 | 55 | 증8 | 증13.5 | |
-경찰서 건립 | 6 | 43 | 37 | 667.9 | |
-중앙행정기관 이전 | 120 | 432 | 312 | 259.9 | |
-국회세종의사당 건립 | - | 10 | 10 | 순증 | '19년 신규 |
지방행정시설 건립 | 6 | 13 | 7 | 136.7 | |
-창의진로교육원 | 6 | 12 | 6 | 117.1 | |
-119특수구조단 | - | 1 | 1 | 순증 | '19년 신규 |
복합커뮤니티센터(복합주민공동시설) | 441 | 289 | 증152 | 증34.4 | |
-1-1생활권(B) | 52 | - | 증52 | 순감 | '18년 완료 |
-2-2생활권 | 61 | - | 증61 | 순감 | '18년 완료 |
-3-3생활권 | 64 | - | 증64 | 순감 | '18년 완료 |
-2-1생활권 | 106 | 121 | 15 | 14.1 | |
-2-4생활권 | 6 | 70 | 64 | 1083.3 | |
-4-1생활권 | 69 | 61 | 증8 | 증12.5 | |
-6-4생활권 | 83 | 31 | 증52 | 증63.0 | |
-5-1생활권 | - | 6 | 6 | 순증 | '19년 신규 |
광역복지지원센터 | 100 | 142 | 42 | 41.9 | |
-3생 광역복지 | 100 | 135 | 35 | 35.3 | |
-4생 광역복지 | - | 7 | 7 | 순증 | '19년 신규 |
문화시설 건립 | 213 | 167 | 증46 | 증21.5 | |
-아트센터 건립 | 157 | 40 | 증117 | 74.4 | |
-국립박물관단지 | 56 | 127 | 71 | 127.1 | |
도시기능시설 건립 | 90 | - | 증90 | 순감 | |
-산학연 클러스터 | 90 | - | 증90 | 순감 | '19년 완료 |
회계기금간 거래 | 16 | 12 | 증4 | 증24.2 | |
-공무원연금부담금 | 16 | 12 | 증4 | 증24.2 |
구분 | 예산액(A) | 징수결정액(B) | 수납액(C) | 불납결손액 | 미수납액 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 299,737 | 366,110 | 366,086 | 9 | 15 |
구분 | 예산액(A) | 예산현액(B) | 지출액(C) | 다음연도 이월액 |
불용액 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 299,737 | 367,505 | 348,426 | 12,938 | 6,140 |
구분 | '16예산 | '17예산 (A) |
''18예산 (B) |
증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(B-A) | % | |||||
합계 | 4,572 | 3,125 | 2,910 | 증216 | 증6.9 | |
행정중심복합도시건설특별회계 | 4,572 | 3,125 | 2,910 | 증216 | 증6.9 |
일반회계전입금 : 2,729 |
구분 | '16예산 | '17예산 | '18예산 | 증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(B-A) | % | |||||
합계 | 5,352 | 5,165 | 5,638 | 473 | 9.2 | |
일반회계 | 2,667 | 2,040 | 2,729 | 589 | 33.8 | 행특회계 전출금 2,729 |
행정중심복합도시건설특별회계 | 2,685 | 3,125 | 2,910 | 증216 | 증6.9 |
사업명 | '17년 (A) |
'18년 (B) |
'17년 대비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
증감 (B-A) |
% | ||||
총계 | 3,125 | 2,910 | 증216 | 증6.9 | |
[신규사업] | - | 152 | 152 | 순증 | |
인건비 | 113 | 117 | 4 | 4.0 | |
기본경비 | 34 | 31 | 증3 | 8.1 | |
행복도시건설청 운영 | 18 | 18 | 증0 | 증2.2 | |
-정책연구비(R&D) | 4 | 4 | 증0 | 증2.2 | |
-행정효율성증진 | 2 | 1 | 증1 | 증33.3 | |
-행복도시건설 홍보 | 5 | 5 | 증0 | 증8.6 | |
-행정정보시스템 | 2 | 2 | - | - | |
-청사 이전 지원 | 5 | 6 | 1 | 12.6 | |
행복도시 건설지원 | 25 | 36 | 11 | 41.3 | |
-자족기능유치지원 | 5 | 17 | 12 | 262.0 | |
-종합사업관리 | 18 | 17 | 증1 | 증3.0 | |
-건축 인허가 지원 | 3 | 2 | 증1 | 증3.0 | |
중앙행정기관 건립 | 738 | 311 | 증427 | 증57.9 | |
-복합편의시설 건립 | 738 | 311 | 증427 | 증57.9 | |
광역교통시설 건설 | 1,226 | 1,341 | 115 | 9.4 | |
-공주 연결도로 | 556 | 233 | 증323 | 증58.0 | |
-조치원 연결도로 | - | 153 | 153 | 순증 | |
-오송-청주공항 | 149 | 281 | 132 | 88.3 | |
-오송-청주 | 138 | 319 | 181 | 131.5 | |
-오송-조치원 | 112 | 130 | 18 | 16.4 | |
-외삼-유성복합터미널 | 100 | 101 | 1 | 1.1 | |
-조치원 우회도로 | - | 13 | 13 | 순증 | |
-회덕IC 연결도로 | - | 7 | 7 | 순증 | |
-사후환경영향조사 | 4 | 4 | 증0 | 증5.5 | |
국가행정시설 건립 | 138 | 189 | 51 | 36.6 | |
-선관위 청사 건립 | 63 | - | 증63 | 증100 | |
-세무서 건립 | 8 | 64 | 55 | 669.7 | |
-경찰 | 67 | 6 | 증61 | 증91.6 | |
-중앙행정기관 이전 건립 | - | 120 | 120 | 순증 | |
지방행정시설 건립 | - | 6 | 6 | 순증 | |
-청소년 복지시설 | - | 6 | 6 | 순증 | |
복합커뮤니티센터(복합주민공동시설) | 655 | 411 | 증214 | 증31.7 | |
-1-1생활권(B) | 141 | 52 | 증90 | 증63.5 | |
-3-1생활권 | 163 | - | 증163 | 증100 | |
-2-1생활권 | 17 | 106 | 88 | 506.9 | |
-2-2생활권 | 150 | 61 | 증89 | 증59.4 | |
-3-3생활권 | 152 | 64 | 증88 | 증57.7 | |
-4-1생활권 | 15 | 69 | 55 | 372.0 | |
-6-4생활권 | 16 | 83 | 67 | 407.7 | |
-2-4생활권 | - | 6 | 6 | 순증 | |
광역복지지원센터 | 22 | 100 | 78 | 354.5 | |
-3생활권 광역복지 | 22 | 100 | 78 | 354.5 | |
문화시설 건립 | 8 | 213 | 205 | 2,461.1 | |
-아트센터 건립 | 3 | 157 | 155 | 6,191.6 | |
-국립박물관단지 | 6 | 56 | 50 | 861.4 | |
도시기능시설 건립 | 59 | 90 | 30 | 51.1 | |
-산학연 클러스터 | 59 | 90 | 30 | 51.1 | |
도시교통체계 구축 | 72 | - | 증72 | 증100 | |
-생활권별 환승주차장 | 72 | - | 증72 | 증100 | |
회계기금간 거래 | 16 | 16 | 증0 | 증3.3 | |
-공무원연금부담금 | 16 | 16 | 증0 | 증3.3 |
구분 | 예산액(A) | 징수결정액(B) | 수납액(C) | 불납결손액 | 미수납액 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 290,944 | 378,991 | 978,986 | - | 24 |
구분 | 예산액(A) | 예산현액(B) | 지출액(C) | 다음연도 h월액 |
불용액 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 290,944 | 350,867 | 273,384 | 67,768 | 9,716 |
구분 | '15예산 | '16예산 (A) |
''17예산 (B) |
증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(B-A) | % | |||||
합계 | 5,595 | 2,685 | 3,125 | 440 | 16.4 | |
행정중심복합도시건설특별회계 | 5,595 | 2,685 | 3,125 | 440 | 16.4 |
일반회계전입금 : 2,040 |
구분 | '15예산 | '16예산 | '17예산 | 증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(B-A) | % | |||||
합계 | 8,424 | 6,987 | 4,920 | 증2,067 | 증29.6 | |
일반회계 | 5,216 | 2,667 | 2,040 | 증627 | 증23.5 | 행특회계 전출금 2,040 |
행정중심복합도시건설특별회계 | 3,763 | 2,685 | 3,125 | 440 | 16.2 |
세부사업명 | '16년 (A) |
'17년 예산 (B) |
'16년 대비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
증감 (B-A) |
% | ||||
총계 | 2,685 | 3,125 | 440 | 16.4 | |
총지출 | 2,671 | 3,109 | 438 | 16.4 | |
[신규사업] | - | 39 | 39 | 순증 | |
[완료사업] | 645 | - | - | - | |
인건비 | 116 | 113 | 증3 | 증3.0 | |
기본경비 | 31 | 34 | 3 | 10.2 | |
중앙행정기관 건립 | 223 | 738 | 515 | 230.3 | |
-복합편의시설 건립 | 223 | 738 | 515 | 230.3 | |
광역교통시설 건설 | 9501,226 | 276 | 29.0 | ||
-공주시 연결도로 | 188 | 556 | 368 | 195.7 | |
-청원IC 연결도로 | 69 | - | 증69 | 증100 | |
-청주시 연결도로 | 17 | - | 증17 | 증100 | |
-조치원 연결도로 | - | - | - | - | |
-오송-청주공항 | 192 | 149 | 증43 | 증22.3 | |
-오송-청주 | 136 | 138 | 2 | 1.3 | |
-부강역 연결도로 | 83 | 167 | 84 | 100.7 | |
-오송-조치원 | 62 | 112 | 50 | 80.3 | |
-외삼-유성복합터미널 | 199 | 100 | 증99 | 증49.7 | |
-사후환경영향조사 | 4 | 4 | - | - | |
국가행정시설건립 | 82 | 138 | 56 | 68.1 | |
-선관위 청사 건립 | 16 | 63 | 47 | 295.2 | |
-세무서 청사 건립 | - | 8 | 8 | 순증 | |
-경찰서 건립 | 66 | 67 | 1 | 1.0 | |
복합커뮤니티센터(복합주민공동시설) | 707 | 655 | 증51 | 증7.2 | |
-1-1생활권(A) | 118 | - | 증118 | 증100 | |
-1-1생활권(B) | 118 | 141 | 23 | 19.6 | |
-3-2생활권 | 87 | 163 | 76 | 87.7 | |
-2-1생활권 | 57 | 18 | 증39 | 증69.2 | |
-2-2생활권 | 91 | 150 | 59 | 64.5 | |
-3-3생활권 | 89 | 152 | 63 | 70.0 | |
-4-1생활권 | - | 15 | 15 | 순증 | |
-6-4생활권 | - | 16 | 16 | 순증 | |
광역복지지원센터 | 314 | 22 | 증292 | 증93.0 | |
-2생활권 광역복지 | 249 | - | 증249 | 증100 | |
-3생활권 광역복지 | 65 | 22 | 증43 | 증66.3 | |
문화시설 건립 | 32 | 8 | 증 24 | 증74.3 | |
-아트센터 건립 | 22 | 3 | 증19 | 증88.8 | |
-국립박물관단지 | 10 | 6 | 증4 | 증41.7 | |
도시기능시설 건립 | 84 | 59 | 증25 | 증29.5 | |
-산학연 클러스터 | 84 | 59 | 증25 | 증29.5 | |
도시교통체계 구축 | 43 | 72 | 29 | 66.5 | |
-생활권별 환승 주차장 | 43 | 72 | 29 | 66.5 | |
행복도시건설청 운영 | 18 | 19 | 1 | 8.3 | |
-정책연구비(R&D) | 4 | 4 | - | - | |
-행정효율성증진 | 2 | 2 | 증0 | 증1.2 | |
-행복도시건설 홍보 | 6 | 5 | 증1 | 증5.0 | |
-행정정보시스템 | 2 | 2 | 증0 | 증10.0 | |
-청사 이전 지원 | 4 | 6 | 2 | 56.6 | |
행복도시 건설지원 | 71 | 25 | 증46 | 증64.2 | |
-자족기능유치지원 | 5 | 4 | 증1 | 증2.1 | |
-공동구 설치 | 46 | - | 증46 | 증100 | |
-종합사업관리 | 18 | 18 | - | - | |
-건축 인허가 지원 | 2 | 3 | 1 | 46.9 | |
연금부담금 | 14 | 16 | 2 | 15.7 |
구분 | 예산액(A) | 징수결정액(B) | 수납액(C) | 불납결손액 | 미수납액 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 312,537 | 366,221 | 366,204 | - | 17 |
구분 | 예산액(A) | 예산현액(B) | 지출액(C) | 다음연도 이월액 |
불용액 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 312,537 | 348,633 | 261,507 | 59,923 | 27,202 |
회계명 | '14예산 | '15예산 | '16예산 | 증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | % | |||||
행정중심복합도시건설특별회계 | 6,987 | 5,220 | 2,685 | 증2,535 | 증48.6 | 일반회계전입금 : 2,667 기타재산수입 등 : 17 |
회계명 | '14예산 | '15예산 | '16예산 | 증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | % | |||||
행정중심복합도시건설특별회계 | 6,987 | 5,220 | 2,685 | 증2,535 | 증48.6 |
사업명 | '15년(A) | '16년(B) | 증감(B-A) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
금액 | % | ||||
합계 | 6,987 | 4,920 | 증2,067 | 증29.6 | |
중앙행정기관 건립 | 2,752 | 865 | 증1,887 | 증68.6 | |
광역교통시설 건설 | 1,864 | 2,498 | 633 | 34.0 | |
국가행정시설 건립 | 365 | 310 | 증55 | 증15.1 | |
지방행정시설 건립 | 666 | 347 | 증319 | 증47.9 | |
복합커뮤니티센터(복합주민공동시설) 건립 | 458 | 535 | 77 | 16.8 | |
광역복지지원센터 건립 | 287 | 82 | 증205 | 증71.4 | |
문화시설 건립 | 17 | - | 증17 | 증100 | |
도시기능시설 건립 | - | 16 | 16 | 순증 | |
도시교통체계 구축 | 29 | 51 | 22 | 77.6 | |
행정도시건설 운영 | 115 | 17 | 증98 | 증85.8 | |
행정도시건설 지원 | 286 | 47 | 증239 | 증83.5 | |
인건비 | 104 | 109 | 5 | 5.0 | |
기본경비 | 31 | 31 | - | - | |
공무원연금부담금 | 12 | 12 | - | - |
구분 | 예산액(A) | 징수결정액(B) | 수납액(C) | 불납결손액 | 미수납액 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 268,451/td> | 457,250 | 457,210 | - | 40 |
구분 | 예산액(A) | 예산현액(B) | 지출액(C) | 다음연도 이월액 |
불용액 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 268,451 | 346,274 | 297,855 | 36,096 | 12,324 |
회계명 | '13예산 | '14예산 | '15예산 | 증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | % | |||||
행정중심복합도시건설특별회계 | 8,424 | 6,987 | 4,920 | 증2,067 | 증29.6 | 일반회계전입금 : 4,916 기타재산수입 등 : 4 |
회계명 | '13예산 | '14예산 | '15예산 | 증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | % | |||||
행정중심복합도시건설특별회계 | 8,424 | 6,987 | 4,920 | 증2,067 | 증29.6 |
사업명 | '15년(A) | '16년(B) | 증감(B-A) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
금액 | % | ||||
합계 | 5,220 | 2,685 | 증2,535 | 증48.6 | |
중앙행정기관 건립 | 865 | 223 | 증642 | 증74.2 | |
광역교통시설 건설 | 2,797 | 950 | 증1,848 | 증66.0 | |
국가행정시설 건립 | 310 | 82 | 증228 | 증73.5 | |
지방행정시설 건립 | 347 | - |
증347 |
증100.0 | |
복합커뮤니티센터(복합주민공동시설) 건립 | 535 | 707 | 172 | 32.1 | |
광역복지지원센터 건립 | 82 | 314 | 232 | 282.9 | |
문화시설 건립 | - | 32 | 32 | 순증 | |
도시기능시설 건립 | 16 | 84 | 66 | 425.0 | |
도시교통체계 구축 | 52 | 43 | 증9 | 증17.3 | |
행정도시건설 운영 | 16 | 17 | 1 | 6.3 | |
행정도시건설 지원 | 47 | 70 | 23 | 48.9 | |
인건비 | 109 | 116 | 7 | 6.4 | |
기본경비 | 31 | 31 | - | - | |
공무원연금부담금 | 12 | 14 | 2 | 16.7 |
구분 | 예산액(A) | 징수결정액(B) | 수납액(C) | 불납결손액 | 미수납액 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 521,985/td> | 559,542 | 559,541 | - | 1 |
구분 | 예산액(A) | 예산현액(B) | 지출액(C) | 다음연도 이월액 |
불용액 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 521,985 | 557,320 | 376,285 | 77,824 | 103,212 |
회계명 | '12예산 | '13예산 | '14예산 | 증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | % | |||||
행정중심복합도시건설특별회계 | 8,028 | 8,424 | 6,987 | 증1,437 | 증17.1 | 일반회계전입금 : 6,792 전년도 이월금 : 191 기타재산수입 등 : 4 |
회계명 | '12예산 | '13예산 | '14예산 | 증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | % | |||||
행정중심복합도시건설특별회계 | 8,028 | 8,424 | 6,987 | 증1,437 | 증17.1 |
사업명 | '13년(A) | '14년(B) | 증감(B-A) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
금액 | % | ||||
합계 | 8,424 | 6,987 | 증1,437 | 증17.1 | |
중앙행정기관 건립 | 4,819 | 2,752 | 증2,067 | 증42.9 | |
광역교통시설 건설 | 1,962 | 1,893 | 증69 | 증3.5 | |
국가행정시설 건립 | 331 | 365 | 34 | 10.3 | |
지방행정시설 건립 | 128 | 666 | 538 | 420.3 | |
복합커뮤니티센터(복합주민공동시설) 건립 | 473 | 458 | 증15 | 증3.2 | |
광역복지지원센터 건립 | 160 | 287 | 127 | 79.4 | |
문화시설 건립 | 174 | 17 | 증157 | 증90.2 | |
행정도시건설 운영 | 15 | 115 | 99 | 618.8 | |
행정도시건설 지원 | 215 | 286 | 71 | 33.0 | |
인건비 | 101 | 104 | 3 | 3.0 | |
기본경비 | 35 | 31 | 증4 | 11.4 | |
공무원연금부담금 | 11 | 12 | 1 | 9.1 |
구분 | 예산액(A) | 징수결정액(B) | 수납액(C) | 불납결손액 | 미수납액 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 698,661/td> | 689,449 | 689,448 | - | 1 |
구분 | 예산액(A) | 예산현액(B) | 지출액(C) | 다음연도 이월액 |
불용액 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 698,661 | 795,768 | 653,693 | 35,335 | 106,740 |
회계명 | 11년예산 | 12년예산(A) | 13년예산(B) | 증감(B-A) | 퍼센트(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 7,859 | 8,028 | 8,424, | 396 | 4.9 | |
행정중심복합도시건설특별회계 | 7,859 | 8,028 | 8,424 | 396 | 4.9 | 일반회계 전입금 : 7,580 전년도 이월금 : 884 |
회계명 | 11년예산 | 12년예산(A) | 13년예산(B) | 증감(B-A) | 퍼센트(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 7,859 | 8,028 | 8,424 | 396 | 4.9 | |
행정중심복합도시건설특별회계 | 7,859 | 8,028 | 8,424 | 396 | 4.9 |
회계명 | 사업 기간 |
총 사업비 |
12년 예산(A) |
13년 예산(B) |
증감(B-A) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 퍼센트(%) | ||||||
합계 | 8,028 | 8,424 | 396 | 4.9 | |||
[계속사업] | 8,028 | 8,310 | 282 | 3.5 | |||
중앙행정기관 | '06-'14 | 18,717 | 4,057 | 4,819 | 761 | 18.8 | |
- 중앙청사건립 | '06-'14 | 17,923 | 4,019 | 4,576 | 557 | 13.9 | 2단계 완료소요 등 |
- 행정지원센터 | '09-'14 | 795 | 39 | 243 | 204 | 523.1 | '14년 완료소요 반영 |
광역교통시설 | '06-'30 | 27,822 | 1,927 | 1,872 | 증55 | 증2.9 | 8개 계속 사업 |
국가행정시설 | '08-'20 | 3,373 | 490 | 506 | 16 | 3.3 | |
- 총리공단 | '11-'12 | 390 | 190 | - | 증190 | 순감 | '12년 완료 |
- 대통령기록관 | '08-'14 | 1,111 | 30 | 331 | 증301 | 1,014.5 | 시설비 및 연차 소요 |
- 국립도서관 | '09-'13 | 1.015 | 247 | 163 | 증94 | 증36.8 | 완료 소요 |
-아트센터 | '12-'16 | 857 | 13 | 12 | 증1 | 증5.4 | 설계비 등 연차 소요 |
지방행정시설 | '06-'25 | 1,621 | 644 | 104 | 증541 | 증83.9 | |
- 시청사 | '08-'14 | 1,109 | 456 | 54 | 증402 | 증88.2 | 연차별 소요액 |
- 교육청사 | '11-'13 | 512 | 189 | 50 | 증139 | 증73.5 | 연차별 소요액 |
복합커뮤니티 | '06-'26 | 11'139 | 273 | 473 | 200 | 730 | 6개 계속사업 |
광역복지시설 | '09-'25 | 3,194 | 142 | 160 | 18 | 13.0 | 2개 계속사업 |
행정도시건설 운영 | '06- | - | 17 | 15 | 증1 | 5.9 | |
행정도시건설 지원 | '06- | 1,799 | 337 | 214 | 증123 | 증36.5 | |
인건비 | '06- | - | 96 | 101 | 5 | 5.3 | |
기본경비 | '06- | - | 36 | 35 | 증1 | 증3.0 | |
공무원연금부담금 | '06- | - | 9 | 11 | 2 | 27.2 | |
[신규사업] | - | 115 | 115 | 순증 | |||
- 부강역 연결도로 | '13-'17 | 480 | - | 6 | 6 | 순증 | 설계비 |
- 오송-조치원 | '13-'17 | 258 | - | 4 | 4 | 순증 | 설계비 |
- BRT 차량 구입 | '13-'15 | 228 | - | 76 | 76 | 순증 | BRT 차량 구입 |
- 환승주차장 | '13-'15 | 46 | - | 5 | 5 | 순증 | 부지비(1-5생활권) |
- 소방서 청사 | '13-'15 | 147 | - | 23 | 23 | 순증 | 부지비, 설계비 |
- 건축허가(임시)사용 현장조사검사업무대행 |
'13- | - | - | 1 | 1 | 순증 | 대행수수료 |
구분 | 예산액(A) | 징수결정액(B) | 수납액(C) | 불납결손액 | 미수납액 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 842,450 | 807,641 | 807,640 | - | 1 |
구분 | 예산액(A) | 예산현액(B) | 지출액(C) | 다음연도 이월액 |
불용액 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 842,450 | 916,770 | 758,847 | 97,107 | 60,816 |
회계명 | 10년 예산 | 11년예산(A) | 12년예산(B) | 증감(B-A) | 퍼센트(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 6,951 | 7,859 | 8,028 | 169 | 2.1 | |
행정중심복합도시건설특별회계 | 6,951 | 7,859 | 8,028 | 169 | 2.1 | 일반회계 전입금 : 7,422 전년도 이월금 : 584 은하수공원 사용료 : 20 건물대여료 : 2 |
회계명 | 10년 예산 | 11년예산(A) | 12년예산(B) | 증감(B-A) | 퍼센트(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
전체규모 | 6,951 | 7,859 | 8,028 | 169 | 2.1 | |
일반회계 | 6,951 | 7,859 | 8,028 | 169 | 2.1 | |
행정중심복합도시건설특별회계 | 6,951 | 7,859 | 8,028 | 169 | 2.1 |
회계명 | 사업 기간 |
총 사업비 |
11년 예산(A) |
12년 예산(B) |
증감(B-A) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 퍼센트(%) | ||||||
합계 | 7,859 | 8,028 | 169 | 2.1 | |||
[계속사업] | 7,718 | 7,812 | 94 | 1.2 | |||
중앙행정기관 | '06-'14 | 18,155 | 2,409 | 4,018 | 1,609 | 66.8 | 1단계 완공 소요 등 |
행정지원센터 | '09-'14 | 795 | 8 | 39 | 31 | 412.0 | 설계 및 시설비 |
광역교통시설 | '06-'30 | 25,083 | 3,191 | 1,881 | 증1,310 | 증41.0 | '12완공(2개), 기타(5개) |
총리공단 | '11-'12 | 385 | 195 | 190 | 증5 | 증2.5 | 부지비 및 시설비 등 |
대통령기록관 | '08-'14 | 1,111 | 208 | 30 | 증178 | 증85.7 | 설계비 |
국립도서관 | '09-'13 | 1,015 | 311 | 257 | 증54 | 증17.4 | 시설비 |
시청사 | '08-'13 | 1,207 | 43 | 456 | 412 | 948.8 | 시설비 |
교육청사 | '11-'13 | 437 | 29 | 189 | 159 | 546.5 | 설계비, 시설비 및 부지비 |
학교시설 | '09- | - | 166 | - | 증166 | 순감 | '11년 완료 |
복합커뮤니티센터(복합주민공동시설) | '06- | 2,930 | 820 | 273 | 증546 | 증66.7 | 8개 복합커뮤니티센터(복합주민공동시설) |
1생활권광역복지센터 | '08-'13 | 418 | 30 | 126 | 95 | 313.9 | 시설비 |
정책연구개발 | '06- | - | 4 | 4 | - | - | 정책연구 |
행정효율성증진 | '06- | - | 2 | 2 | - | - | 직원 교육훈련, 워크숍 |
행정정보고도화 | '10- | - | 4 | 4 | - | - | 노후장비 교체 |
자족기능유치지원 | '06- | - | 11 | 12 | 1 | 8.9 | 사업분리(자족, 홍보) |
문화재보수 | - | - | 5 | 1 | 증4 | 증77.8 | 유물구입 등 |
공동구 | '08-'15 | 647 | 52 | 62 | 10 | 19.2 | 국고 20% 보조(LH공사) |
종합사업관리 | '08-'15 | 450 | 15 | 15 | - | - | 용역비 |
행복아파트 | '11-'13 | 496 | 121 | 180 | 59 | 49.1 | 시설비 |
경로복지관 | '11-'13 | 99 | 41 | 33 | 증8 | 증19.8 | 시설비 |
은하수공원 운영 | '10-'12 | - | 45 | 26 | 증19 | 증41.8 | 장사시설 민간위탁 |
행정도시건설홍보 | '06- | - | - | 6 | 6 | 순증 | 자족기능→홍보비 |
직업전환교육 | '07-'12 | 41 | 8 | 8 | - | - | 주민직업훈련 230명 |
[신규사업] | - | 75 | 75 | 순증 | |||
조치원연결도로 | '12-'17 | 589 | - | 10 | 10 | 순증 | 설계비 |
오송~청주공항 | '12-'17 | 1,328 | - | 16 | 16 | 순증 | 설계비 |
오송역~청주시 | '12-'15 | 1,631 | - | 20 | 20 | 순증 | 시설비 |
2생활권광역복지센터 | '12-'15 | 472 | - | 16 | 16 | 순증 | 설계비 및 부지비 |
아트센터 건립 | '12-'15 | 857 | - | 13 | 13 | 순증 | 설계비 |
[인건비 등] | - | - | 140 | 140 | - | - | |
인건비, 연금 | - | - | 105 | 104 | 증1 | 증1.0 | |
기본경비 | - | - | 35 | 36 | 1 | 1.4 |
구분 | '12예산액 | 징수결정액 | 수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
---|---|---|---|---|---|
세입 | 802,753 | 1,004,234 | 1,004,234 | - | - |
구분 | '12예산액 | 전년이월액 | 이.전용 | '12예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 |
불용액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
세입 | 803,471 | 198,837 | ±175,876 | 1,002,308 | 910,815 | 74,320 | 17,174 |
회계명 | 10년 예산(A) | 11년예산(B) | 증감(B-A) | 퍼센트(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 6,951 | 7,859 | 908 | 13.1 | |
행정중심복합도시건설특별회계 | 6,951 | 7,859 | 908 | 13.1 | 일반회계 전입금 : 6,908 전년도 이월금 : 1,700 은하수공원 사용료 : 45 건물대여료 : 2 하천점용료 등 0.5 |
회계명 | 10년 예산(A) | 11년예산(B) | 증감(B-A) | 퍼센트(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 13,859 | 13,971 | 112 | 0.8 | |
일반회계 | 6,908 | 6,112 | ▲796 | ▲11.5 | |
행정중심복합도시건설특별회계 | 6,951 | 7,659 | 908 | 13.1 |
회계명 | 10년 예산(A) | 11년예산(B) | 증감(B-A) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
증감액(%) | 퍼센트(%) | ||||
합계 | 6.951 | 7.859 | 908 | 13.1 | |
계속사업 | 6,826 | 7,134 | 308 | 4.5 | |
중앙행정기관 | 1,375 | 2,409 | 1,034 | 75.2 | |
광역교통시설 | 3,676 | 3,191 | 증485 | 증13.2 | |
복합커뮤니티 | 778 | 820 | 42 | 5.4 | |
학교시설 | 482 | 166 | 증316 | 증65.6 | |
시청사 | 70 | 43 | 증28 | 증39.4 | |
광역복지센터 | 16 | 30 | 14 | 87.5 | |
행정지원센터 | 8 | 8 | - | - | |
국립도서관 | 187 | 311 | 124 | 66.3 | |
공동구 | 52 | 52 | - | - | |
주변지역지원 | 62 | - | 증62 | 순감 | |
종합사업관리 | 15 | 15 | - | - | |
지방행정시스템 | 13 | - | 증13 | 순감 | |
직업전환교육 | 8 | 8 | - | - | |
자족기능유치지원 | 11 | 11 | - | - | |
행정효율성증진 | 2 | 2 | - | - | |
문화재보수 | 5 | 5 | - | - | |
정책연구개발 | 4 | 4 | - | - | |
은하수공원 운영 | 48 | 45 | 증3 | 증6.3 | |
행정정보시스템 | 5 | 4 | 증1 | 증14.6 | |
신규사업 | - | 594 | 594 | ||
행복아파트 | - | 121 | 121 | 순증 | |
경로복지관 | - | 41 | 41 | 순증 | |
교육청사 | - | 29 | 29 | 순증 | |
총리공관 | - | 195 | 195 | 순증 | |
대통령기록관 | - | 208 | 208 | 순증 | |
인건비, 경비 | 125 | 131 | 6 | 4.8 |
구분 | '11예산액 | 징수결정액 | 수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
---|---|---|---|---|---|
세입 | 785,936 | 1,007,545 | 908 | - | 18 |
구분 | '11예산액 | 전년이월액 | 이․전용 | '11예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 |
불용액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
세입 | 785,936 | 173,670 | ±55,435 | 959,606 | 748,761 | 198,837 | 12,008 |
회계명 | ‘09예산(A) | ‘10예산(B) | 증감(B-A) | % | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 5,771 | 6,951 | 1,180 | 20.5 | |
행정중심복합도시건설특별회계 | 5,771 | 6,951 | 1,180 | 20.5 | 일반회계 전입금 6,908 기타자체수입 43 |
회계명 | ‘09예산(A) | ‘10예산(B) | 증감(B-A) | % | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 11,542 | 13,859 | 2,317 | 20.1 | |
일반회계 | 5,771 | 6,908 | 1,137 | 19,7 | 전출금 6,908 |
행정중심복합도시건설특별회계 | 5,771 | 6,951 | 1,180 | 20.5 | 기타자체수입 43 |
회계명 | ‘09예산(A) | ‘10예산(B) | 증감(B-A) | % |
---|---|---|---|---|
합계 | 5,771 | 6,951 | 1,180 | 20.4 |
중앙행정기관 건립 | 1,219 | 1,375 | 1,180 | 20.4 |
광역교통시설 건설 | 2,730 | 3,676 | 946 | 34.6 |
복합커뮤니티 건립 | 1,007 | 778 | 증229 | 증22.7 |
학교시설 설치 | 227 | 3,676 | 946 | 34.6 |
시청사 건설 | 202 | 71 | 증131 | 증64.6 |
국립도서관 | 13 | 187 | 174 | 1,322.0 |
공동구 시설 | 86 | 52 | 증10 | 증16.1 |
주변지역지원사업 | 86 | 62 | 증24 | 증27.7 |
종합사업관리 등 | 58 | 66 | 8 | 13.8 |
은하수공원 운영 등(신규) | - | 53 | 53 | 순증 |
인건비 기본경비 | 124 | 125 | 1 | 0.8 |
구분 | ‘10예산액 | 전년 이월(체)액 | ‘10예산현액 | 징수결정액 | 수납액 | 미수납액 |
---|---|---|---|---|---|---|
세입 | 695,103 | - | 695,103 | 759,162 | 759,144 | 18 |
구분 | ‘10예산액 | 전년 이월(체)액 | 이ㆍ전용 | ‘10예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 불용액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
세출 | 695,103 | 36,609 | ±15,004 | 731,712 | 367,011 | 173,670 | 191,031 |
회계명 | ‘08예산(A) | ‘09예산(B) | 증감(B-A) | % | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 3,267 | 5,771 | 2,504 | 76.7 | |
행정중심복합도시건설특별회계 | 3,267 | 5,771 | 2,504 | 76.7 | 일반회계 전입금 5,771 |
회계명 | ‘08예산(A) | ‘09예산(B) | 증감(B-A) | % | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 6,534 | 11,542 | 5,008 | 76.7 | |
일반회계 | 3,267 | 5,771 | 2,504 | 76.7 | 전출금 5,771 |
행정중심복합도시건설특별회계 | 3,267 | 5,771 | 2,504 | 76.7 |
회계명 | ‘08예산(A) | ‘09예산(B) | 증감(B-A) | % |
---|---|---|---|---|
합계 | 3,267 | 5,771 | 2,504 | 76.7 |
인건비 | 89 | 91 | 2 | 2.4 |
기본경비 | 34 | 33 | 증1 | 증1.2 |
주요사업비 | 3,144 | 5,647 | 2,503 | 79.6 |
중앙행정기관 건립 | 1,819 | 1,218 | 증601 | 33.0 |
광역교통시설 건설 | 397 | 2,730 | 2,033 | 291.7 |
복합커뮤니티 건립 | 247 | 1,007 | 760 | 307.5 |
학교시설 건립 | - | 227 | 227 | 순증 |
대통령기록관 건설 | 12 | - | 증12 | 순감 |
시청사 건설 | 13 | 202 | 189 | 1,498 |
지역복합복지시설건립 (1-3 생활권) |
2 | 36 | 34 | 1,671 |
정부컨벤션센터 건립 | - | 8 | 8 | 순증 |
국립종합도서관 건립 | - | 13 | 13 | 순증 |
공동구 설치 | 152 | 62 | 증90 | 증59.2 |
주변지역지원 | 134 | 86 | 증48 | 증35.8 |
종합사업관리체계 구축 | 30 | 10 | 증20 | 증66.7 |
지방행정정보시스템 | - | 10 | 10 | 순증 |
주민직업전환 교육 | 7 | 7 | - | - |
지족기능유치지원 | 11 | 11 | - | - |
문화재 보수 관리 및 수집 | - | 4 | 4 | 순증 |
정책연구개발비 | 10 | 4 | 증6 | 증58.1 |
행정효율성 증진 및 능력개발 | 3 | 2 | 증1 | 증20.0 |
공무원연금부담금 | 7 | 10 | 3 | 35.6 |
구분 | ‘09예산액 | 전년 이월(체)액 | ‘09예산현액 | 징수결정액 | 수납액 | 미수납액 |
---|---|---|---|---|---|---|
세입 | 577,087 | - | 577,087 | 592,555 | 592,555 | - |
구분 | ‘09예산액 | 전년 이월(체)액 | 이ㆍ전용 | ‘09예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 불용액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
세출 | 577,087 | 8,731 | ±124,144 | 585,818 | 528,214 | 36,609 | 20,995 |
회계명 | ‘06예산 | ‘07예산(A) | ‘08예산(B) | 증감(B-A) | % | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 453 | 801 | 3,267 | 2,466 | 307.7 | |
행정중심복합도시건설특별회계 | 453 | 801 | 3,267 | 2,466 | 307.7 | 일반회계 전입금 |
회계명 | ‘06예산 | ‘07예산(A) | ‘08예산(B) | 증감(B-A) | % | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
전체규모 | 906 | 1,602 | 6,534 | 4,932 | 307.7 | |
세출예산 합계 | 906 | 1,602 | 6,534 | 4,932 | 307.7 | |
일반회계 | 453 | 801 | 3,267 | 2,466 | 307.7 | |
행정중심복합도시건설특별회계 | 453 | 801 | 3,267 | 2,466 | 307.7 |
회계명 | ‘06예산 | ‘07예산(A) | ‘08예산(B) | 증감(B-A) | % |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 453 | 801 | 3,267 | 2,466 | 307.7 |
인건비 | 75 | 81 | 89 | 8 | 9.3 |
기본경비 | 25 | 33 | 34 | 1 | 4.3 |
주요사업비 | 353 | 687 | 3,144 | 2,457 | 356.6 |
중앙행정기관 건립 | 61 | 434 | 1,819 | 1,385 | 319.1 |
광역교통시설 건설 | 160 | 160 | 697 | 537 | 335.6 |
복합커뮤니티 건립 | - | 57 | 247 | 190 | 332.2 |
대통령기록관 건설 | - | - | 12 | 12 | 순증 |
시청사 건설 | - | - | 13 | 13 | 순증 |
주변지역지원사업 | - | - | 134 | 134 | 순증 |
공동구 설치 | - | - | 152 | 152 | 순증 |
종합사업관리체계구축 | - | - | 30 | 30 | 순증 |
주민 직업전환 교육 | - | 5 | 7 | 2 | 41.7 |
도시기능 유치홍보 | 14 | 11 | 11 | 0.33 | 3.0 |
정책연구개발비 | - | 9 | 10 | 0.28 | 3.0 |
행정서비스혁신능력개발 | - | 3 | 3 | - | - |
기록관리시스템 구축 | - | 2 | 0.67 | 증2 | 증70.4 |
지역복합복지시설 건립 | - | - | 2 | 2 | 순증 |
공무원연금부담금 | - | 6 | 7 | 0.8 | 12.7 |
기타 용역비 | 118 | - | - | - | - |
구분 | ‘08예산액 | 전년 이월(체)액 | ‘08예산현액 | 징수결정액 | 수납액 | 미수납액 |
---|---|---|---|---|---|---|
세입 | 326,665 | - | 326,665 | 341,547 | 341,547 | - |
구분 | ‘08예산액 | 전년 이월(체)액 | 이ㆍ전용 | ‘08예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 불용액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
세출 | 326,665 | 12,373 | ±39,885 | 339,038 | 326,111 | 8,730 | 4,196 |
회계명 | ‘06예산(A) | ‘07예산(B) | 증감(B-A) | % | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
행정중심복합도시건설특별회계 | 453 | 801 | 348 | 76.8 | 일반회계 전입금 801 |
회계명 | ‘06예산(A) | ‘07예산(B) | 증감(B-A) | % | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
전체규모 | 906 | 1,602 | 696 | 76.8 | |
세출예산 합계 | 906 | 1,602 | 696 | 76.8 | |
일반회계 | 453 | 801 | 348 | 76.8 | |
전출금 | 453 | 801 | 348 | 76.8 | 행특회계 |
행정중심복합도시건설특별회계 | 453 | 801 | 348 | 76.8 | |
인건비 | 75 | 81 | 6 | 8.0 | |
기본경비 | 25 | 33 | 8 | 32.0 | |
주요사업비 | 353 | 687 | 334 | 94.6 |
회계명 | ‘06예산(A) | ‘07예산(B) | 증감(B-A) | % |
---|---|---|---|---|
합계 | 453 | 801 | 348 | 76.8 |
주요사업비 | 353 | 687 | 334 | 94.6 |
지출상한 포함 | 221 | 651 | 430 | 194.6 |
중앙행정기관 건립 | 61 | 434 | 673 | 611.5 |
광역교통시설 건설 | 160 | 160 | - | - |
복합커뮤니티 건립 | - | 57 | 57 | 순증 |
지출상한 미포함 | 132 | 36 | 증96 | 증72.7 |
대국민 홍보비 | 14 | 11 | 증3 | 증21.4 |
주민직업전환교육 | - | 5 | 5 | 순증 |
정책연구개발 및 관리 | - | 9 | 9 | 순증 |
행정서비스혁신능력개발 | - | 1 | 1 | 순증 |
혁신과제추진 | - | 2 | 2 | 순증 |
기록관리시스템구축 | - | 2 | 2 | 순증 |
공무원연금 부담금 | - | 6 | 6 | 순증 |
기본계획 등 연구용역 | 118 | - | 증118 | 순감 |
인건비 | 75 | 81 | 6 | 8.0 |
기본경비 | 25 | 33 | 8 | 32.0 |
구분 | ‘07예산액 | 전년 이월(체)액 | ‘07예산현액 | 징수결정액 | 수납액 | 미수납액 |
---|---|---|---|---|---|---|
세입 | 80,123 | - | 80,123 | 83,201 | 83,201 | - |
구분 | ‘07예산액 | 전년 이월(체)액 | 이ㆍ전용 | ‘07예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 불용액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
세출 | 80,123 | 27,926 | ±293 | 108,049 | 68,502 | 12,372 | 27,175 |
회계명 | ‘05예산(A) | ‘06예산(B) | 증감(B-A) | % | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
행정중심복합도시건설특별회계 | - | 45,259 | 45,259 | 순증 |
회계명 | ‘05예산(A) | ‘06예산(B) | 증감(B-A) | % | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 14,923 | 45,259 | 30,336 | 203.2 | |
일반회계 | 14,923 | - | 증14,923 | 순감 | |
기본사업비 | 4,839 | - | 증4,839 | 순감 | 건교부 |
주요사업비 | 10,084 | - | 증10,084 | 순감 | 국조실 건교부 |
행정중심복합도시건설특별회계 | - | 45,259 | 45,259 | 순증 | 신설 |
인건비 | - | 7,459 | 7,459 | 순증 | |
기본사업비 | - | 2,500 | 2,500 | 순증 | |
주요사업비 | - | 35,300 | 35,300 | 순증 |
구분 | ‘06예산액 | 전년 이월(체)액 | ‘06예산현액 | 징수결정액 | 수납액 | 미수납액 |
---|---|---|---|---|---|---|
세입 | 45,259 | - | 45,259 | 22,581 | 22,581 | - |
구분 | ‘06예산액 | 전년 이월(체)액 | 이ㆍ전용 | ‘06예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 불용액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
세출 | 45,259 | 4,133 | ±12,140 | 49,392 | 19,616 | 27,927 | 1,849 |