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예산결산현황

2022년 예산현황

  • 세입예산
    2021년 대비 7.0%가 감소한 4,054억원
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2022년 세입예산데이터표
    구분 '20결산 '21 '22예산
    (B)
    증감 비고
    본예산(A) 추경 (B-A) %
    합계 3,340 4,361 4,361 4,054 △307 △7.0
    행정중심복합도시건설특별회계 3,340 4,361 4,361 4,054 △307 △7.0

    일반회계전입금 : 3,917
    전년도세계잉여금 : 96
    기타경상이전수입 등 : 41

  • 세출예산
    2021년 대비 8.1%가 감소한 7,971억원이며, 행특회계는 7.0% 감소한 4,054억원 편성
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2022년 세출예산데이터표
    구분 '20결산 '21 '22예산
    (B)
    증감 비고
    본예산(A) 추경 (B-A) %
    합계 6,283 8,678 8,678 7,971 △707 △8.1
    일반회계 3,088 4,317 4,317 3,917 △400 △9.3 행특회계 전출금 3,917
    행정중심복합도시건설특별회계 3,195 4,361 4,361 4,054 △307 △7.0
  • 주요 사업별 세출예산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    세부사업 예산 총괄표
    세부사업

    '21년
    (A)

    '22년(B)

    '21년 대비
    비고
    증감
    (B-A)
    %
    총계
    4,361
    4,054
    △307
    △7.0
    [신규사업]
    -
    20
    20
    -
    3개
    행복도시건설 운영
    228
    240
    12
    5.4
    1. 인건비
    123
    125
    2
    0.8
    2. 기본경비
    32
    33
    1
    3.3
    3. 행복청 운영
    45
    53
    8
    19.6
    - 정책연구비(R&D)
    4.0
    4.2
    0.2
    5.1
    - 광역도시계획 수립
    13.7
    3.2
    △10.5
    △76.6
    - 행정효율성증진
    1.2
    1.2
    -
    △1.7
    - 행복도시건설 홍보
    4.8
    5.8
    1
    20.7
    - 행정정보시스템
    3.2
    3.2
    -
    △2.8
    - 복편 운영관리
    17.7
    23.6
    5.9
    33.3
    - 국립박물관단지 운영
    -
    12.2
    12.2
    순증
    신규
    4. 행복도시건설 지원
    28
    29
    1
    3.6
    - 자족기능유치지원
    9.6
    3.6
    △6.0
    △62.0
    - 종합사업관리
    18.4
    18.8
    0.4
    2.6
    - 행복도시 탄소관리시스템 구축
    -
    7.0
    7.0
    순증
    신규
    행복도시건설
    4,116
    3,798
    △318
    △7.7
    1. 중앙행정기관건립
    1,594
    1,440
    △154
    △9.7
    - 복편 건립
    256.7
    -
    △256.7
    △100
    '21년 완료
    - 중앙행정기관 이전
    1,337.4
    1440.0
    102.6
    7.7
    '22년 종료
    2. 광역교통시설 건설
    592
    690
    98
    16.5
    - 행복-공주
    39.8
    1.0
    △38.8
    △97.5
    - 행복-조치원
    196.5
    257.4
    60.9
    31.0
    - 오송-청주
    106.3
    195.6
    -89.3/div>
    84.1
    - 행복-부강역
    86.7
    -
    △86.7
    △100
    ’21년 완료
    - 외삼-유성복합터미널
    90.0
    50.0
    △40
    △44.4
    - 조치원 우회도로
    15.0
    -
    △15
    △100
    - 회덕IC
    12.0
    161.6
    149.6
    1,246.6
    - 광역교통사후관리
    1.2
    4.4
    3.2
    269.2
    3. 국가행정시설건립
    343
    95
    △248
    △72.3
    - 세무서
    114.8
    -
    △114.8
    △100
    '21년 완료
    - 경찰서
    86.4
    -
    △86.4
    △100
    '21년 완료
    - 국회세종의사당
    127.3
    -
    △127.3
    △100
    - 국가재난대응시설
    0.3
    58.3
    58
    19,320.0
    - 도담어진지구대
    14.1
    35.8
    21.7
    153.5
    '22년 종료
    - 세종경찰청 청사 건립
    -
    1.0
    1.0
    순증
    신규
    지방행정시설건립
    161
    199
    38
    23.8
    - 창의진로교육원
    111.1
    138.2
    27.1
    24.5
    '22년 종료
    - 119특수구조단
    25.0
    21.9
    △3.1
    △12.4
    '22년 종료
    - 평생교육원
    24.7
    38.8
    14.1
    57.2
    복합커뮤니티센터건립
    613
    393
    △220
    △36.0
    - 2-4생활권
    121.7
    191.9
    70.2
    57.6
    '22년 종료
    - 4-2생활권
    114.9
    51.4
    △63.5
    △55.3
    - 4-1생활권
    164.3
    -
    △164.3
    △100
    '21년 완료
    - 6-3생활권
    6.6
    117.5
    110.9
    1,685.6
    - 6-4생활권
    135.4
    -
    △135.4
    △100
    '21년 완료
    - 5-1생활권
    70.4
    31.8
    △38.6
    △54.8
    6. 광역복지지원센터건립
    220
    126
    △94
    △42.8
    - 4생활권 광복
    219.8
    125.8
    △94
    △42.8
    7. 문화시설 건립
    593
    855
    262
    44.1
    - 아트센터 건립
    273.5
    -
    △273.5
    △100
    '21년 완료
    - 국립박물관단지
    319.7
    854.8
    535.1
    167.4
    회계기금간거래
    17
    16
    △1
    △3.7
    1. 공무원연금부담금
    17
    16
    △1
    △3.7
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2021년 예산현황

  • 세입예산
    2020년 대비 28.0%가 증가한 4,361억원
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2021년 세입예산데이터표
    구분 '19결산 '20 '21예산
    (B)
    증감 비고
    본예산(A) 추경 (B-A) %
    합계 3,661 3,406 3,205 4,361 955 28.0
    행정중심복합도시건설특별회계 3,661 3,406 3,205 4,361 955 28.0

    일반회계전입금 : 4,317
    재산수입 : 3
    기타경상이전수입 등 : 41

  • 세출예산
    2020년 대비 29.6%가 증가한 8,678억원이며, 행특회계는 28.0% 증가한 4,361억원 편성
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2021년 세출예산데이터표
    구분 '19결산 '20 '21예산
    (B)
    증감 비고
    본예산(A) 추경 (B-A) %
    합계 6,083 6,695 6,293 8,678 1,983 29.6
    일반회계 2,599 3,289 3,088 4,317 1,028 31.3 행특회계 전출금 4,317
    행정중심복합도시건설특별회계 3,484 3,406 3,205 4,361 955 28.0
  • 주요 사업별 세출예산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    세부사업 예산 총괄표
    세부사업명

    '20년

    '21년

    '20년 대비 비고
    본예산
    (A)
    추경 정부안 확정
    예산(B)
    증감
    (B-A)
    %
    총계 3,406 3,205 4,153 4,361 955 28.0
    [신규] - - 70 84 84 - 5개
    <행복도시건설 운영> 204 199 226 228 24 11.8
    1. 인건비 125 121 123 123 △2 △1.6
    2. 기본경비 33 32 32 32 △1 △3.0
    3. 행복도시건설청 운영 23 23 40 45 22 95.7
    - 정책연구비(R&D) 4.0 4.0 4.0 4.0 - -
    - 광역도시계획 수립 3.7 3.7 3.7 13.7 10 270.3
    - 행정효율성증진 1.2 1.2 1.2 1.2 - -
    - 행복도시 홍보 4.4 4.4 4.8 4.8 0.4 9.1
    - 행정정보시스템 2.4 2.4 3.2 3.2 0.8 33.3
    - 청사이전지원 7.3 7.3 5.7 - △7.3 순감 업무이관
    - 복합편의시설 운영관리 - - 17.7 17.7 17.7 순증 신규
    4. 행복도시 건설지원 23 23 30 28 5 21.7
    - 자족기능유치지원 4.4 4.4 12.0 9.6 5.2 118.2
    - 종합사업관리 18.4 18.4 18.4 18.4 - -
    <행복도시건설> 3,184 2,988 3,910 4,116 932 29.3
    1. 중앙행정기관 건립 789 789 1,594 1,594 805 102.0
    - 복합편의시설 건립 626.4 626.4 256.7 256.7 △369.7 △59.0 완료
    - 중앙행정기관 이전 162.8 162.8 1337.4 1337.4 1174.6 721.5
    2. 광역교통시설 건설 1205 1142 518 592 △613 △50.9
    - 행복도시~공주 250.7 250.7 39.8 39.8 △210.9 △84.1
    - 행복도시~조치원 349.1 349.1 196.5 196.5 △152.6 △43.7
    - 오송~청주 140 140 56.4 106.3 △33.7 △24.1
    - 행복도시~부강역 159.5 159.5 86.7 86.7 △72.8 △45.6 완료
    - 오송~조치원 156.7 156.7 - - △156.7 순감 旣완료
    - 외삼~유성복합터미널 80 80 90 90 10 12.5
    - 조치원 우회도로 2.6 2.6 - 15 12.4 476.9
    - 회덕IC 64.2 1 2 12 △52.2 △81.3
    - 부강역~북대전IC - - 44.9 44.9 44.9 순증 신규
    - 광역교통사후환경 2.4 2.4 1.2 1.2 △1.2 △50.0
    3. 국가행정시설 건립 210 210 211 343 133 63.3
    - 세무서 100.3 100.3 114.8 114.8 14.5 14.5 완료
    - 경찰서 99.4 99.4 86.3 86.3 △13.1 △13.2 완료
    - 국회세종의사당 10 10 10 127.3 117.3 1173
    - 국립재난대응시설 - - 0.3 0.3 0.3 순증 신규
    - 도담어진지구대 - - - 14.1 14.1 순증 신규
    4. 지방행정시설 건립 107 24 161 161 54 50.5
    - 창의진로교육원 84.6 0.8 111.1 111.1 26.5 31.3
    - 119특수구조단 22.3 22.3 25 25 2.7 12.1
    - 평생교육원 0.5 0.5 24.7 24.7 24.2 4840
    5. 복합커뮤니티센터(복합주민공동시설) 413 363 613 613 200 48.4
    - 2-1생활권 75.5 75.5 - - △75.5 △100.0 旣완료
    - 2-4생활권 106.7 56.4 121.7 121.7 15 14.1
    - 4-1생활권 88.1 88.1 164.3 164.3 76.2 86.5 완료
    - 6-4생활권 141.9 141.9 135.4 135.4 △6.5 △4.6 완료
    - 5-1생활권 0.5 0.5 70.4 70.4 69.9 13980
    - 6-3생활권 - - 6.6 6.6 6.6 순증 신규
    - 4-2생활권 0.6 0.6 114.9 114.9 114.3 19050
    6. 광역복지지원센터 75 75 220 220 145 193.3
    - 3생활권 62.4 62.4 - - △62.4 순감 旣완료
    - 4생활권 12.8 12.8 219.7 219.7 206.9 1616.4
    7. 문화시설 건립 385 385 593 593 208 54
    - 아트센터 건립 354 354 273.5 273.5 △80.5 △22.7
    - 국립박물관단지 31.2 31.2 319.7 319.7 288.5 924.7
    <회계기금간거래> 18 18 17 17 △1 △5.6
    1. 공무원연금부담금 18 18 17 17 △1 △5.6
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2020년 예산현황

  • 세입예산
    2019년 대비 13.6%가 증가한 3,406억원
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2020년 세입예산데이터표
    구분 '18결산 '19예산
    (A)
    '20예산
    (B)
    증감 비고
    (B-A) %
    합계 3,790 2,997 4,406 409 13.6
    행정중심복합도시건설특별회계 3,790 2,997 3,406 409 13.6

    일반회계전입금 : 3,289
    전년도세계잉여금 : 76
    기타재산수입 등 : 41

  • 세출예산
    2019년 대비 19.6%가 증가한 6,695억원이며, 행특회계는 13.6% 증가한 3,406억원 편성
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2020년 세출예산데이터표
    구분 '18결산 '19예산 '20예산 증감 비고
    (B-A) %
    합계 5,463 5,596 6,695 1,099 19.6
    일반회계 2,729 2,599 3,289 690 26.5 행특회계 전출금 3,289
    행정중심복합도시건설특별회계 2,734 2,997 3,406 409 13.6
  • 주요 사업별 세출예산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    세부사업 예산 총괄표
    세부사업명

    '19년
    (A)

    '20년(B)

    '19년 대비
    비고
    증감
    (B-A)
    %
    총계
    2,997
    3,406
    409
    13.7
    [신규]
    -
    1
    -
    순증
    행복도시건설 운영
    207
    204
    △4
    △1.7
    인건비
    124
    125
    1
    1.0
    기본경비
    31
    33
    2
    3.2
    행복도시건설청 운영
    24
    23
    △1
    △4.0
    - 정책연구비(R&D)
    4
    4
    -
    5.1
    - 광역도시계획 수립
    7
    4
    3
    △44.3
    - 행정효율성증진
    1
    1
    -
    -
    - 행복도시건설 홍보
    4
    4
    -
    -
    - 행정정보시스템
    2
    2
    -
    -
    - 청사 이전 지원
    6
    7
    1
    32.7
    행복도시 건설지원
    28
    23
    △5
    △17.9
    - 자족기능유치지원
    11
    4
    △7
    △61.4
    - 종합사업관리
    16
    18
    2
    12.2
    중앙행정기관 건립
    994
    789
    △205
    △20.6
    - 복합편의시설 건립
    562
    626
    64
    11.5
    - 중앙행정기관 이전
    432
    163
    △269
    △62.3
    광역교통시설 건설
    1,064
    1,205
    141
    13.2
    - 행복도시-조치원
    108
    251
    143
    132.4
    - 오송-청주공항
    185
    349
    164
    89.2
    - 오송-청주
    189
    -
    -
    순감
    - 행복도시-부강역
    240
    140
    △100
    △41.6
    - 오송-조치원
    123
    160
    37
    29.8
    - 외삼-유성복합터미널
    110
    80
    △30
    △27.3
    - 조치원 우회도로
    21
    3
    △18
    △87.8
    - 회덕IC 연결도로
    17
    64
    47
    286.7
    - 사후환경영향조사
    2
    2
    -
    -
    국가행정시설 건립
    108
    210
    102
    94.2
    - 세무서 건립
    55
    100
    45
    82.5
    - 경찰서 건립
    43
    99
    56
    131.1
    - 국회세종의사당 건립
    10
    10
    -
    -
    지방행정시설 건립
    14
    107
    94
    693.5
    - 창의진로교육원
    12
    85
    73
    581.3
    - 119특수구조단
    1
    22
    21
    1,892.9
    - 평생교육원
    -
    1
    -
    순증
    복합커뮤니티센터(복합주민공동시설)
    289
    413
    124
    42.8
    - 2-1생활권
    121
    76
    △45
    △37.8
    - 2-4생활권
    70
    107
    37
    51.9
    - 4-1생활권
    61
    88
    27
    45.3
    - 6-4생활권
    31
    142
    111
    359.9
    - 5-1생활권
    6
    1
    △5
    △92.1
    - 4-2생활권
    -
    1
    1
    순증
    광역복지지원센터
    142
    75
    △67
    △47.0
    - 3생활권
    135
    62
    △73
    △53.9
    - 4생활권
    7
    13
    6
    93.2
    문화시설 건립
    167
    385
    218
    130.0
    - 아트센터 건립
    40
    354
    314
    780.8
    - 국립박물관단지
    127
    31
    △96
    △75.5
    회계기금간거래
    12
    18
    6
    52.5
    공무원연금부담금
    12
    18
    6
    52.5
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2019년 예산현황

  • 세입예산
    2018년 대비 3.0%가 증가한 2,997억원
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2019년 세입예산데이터표
    구분 '17예산 '18예산
    (A)
    ''19예산
    (B)
    증감 비고
    (B-A) %
    합계 3,662 2,909 2,997 88 3.0
    행정중심복합도시건설특별회계 3,662 2,909 2,997 88 3.0

    일반회계전입금 : 2,599
    전년도이월금 : 356
    기타재산수입 등 : 42

  • 세출예산
    2018년 대비 △0.7%가 감소한 5,596억원이며, 행특회계는 3.0% 증가한 2,997억원 편성
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2019년 세출예산데이터표
    구분 '17예산 '18예산 '19예산 증감 비고
    (B-A) %
    합계 4,655 5,638 5,596 △42 △0.7
    일반회계 2,040 2,729 2,599 △130 △4.8 행특회계 전출금 2,599
    행정중심복합도시건설특별회계 2,615 2,909 2,997 88 3.0
  • 주요 사업별 세출예산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    세부사업 예산 총괄표
    사업명

    '18년예산
    (A)

    '19년예산

    (B)

    '18년 대비 비고
    증감
    (B-A)
    %
    총계 2,909 2,997 88 3.0
    [신규사업] - 31 31 순증 5개 신규
    인건비 117 124 7 5.8
    기본경비 31 32 1 2.0
    행복도시건설청 운영 18 24 6 32.8
    -정책연구비(R&D) 4 4 - -
    -행정효율성증진 1 1 - 9.3
    -행복도시 홍보 5 4 △1 △4.9
    -행정정보시스템 2 2 - -
    -청사 이전 지원 6 6 - △10.4
    행복도시 건설지원 35 28 △7 △22.2
    -자족기능유치지원 16 12 △4 △31.5
    -종합사업관리 17 16 △1 △5.0
    -건축 인허가 2 - △2 순감 '18년 완료
    중앙행정기관 건립 311 562 251 80.8
    -복합편의시설 건립 311 562 251 80.8
    광역교통시설 건설 1,342 1,064 △278 △20.7
    -행복도시-공주 234 108 △126 △53.8
    -행복도시-조치원 153 184 31 20.9
    -오송-청주공항 281 189 △92 △32.6
    -오송-청주 319 240 △79 △25.0
    -행복도시-부강역 100 123 23 22.8
    -오송-조치원 130 70 △60 △46.2
    -외삼-유성 101 110 △5 △5.0
    -조치원 우회 13 21 8 65.1
    -회덕IC 7 17 10 123.7
    -사후환경영향조사 4 2 △2 △39.2
    국가행정시설 건립 189 540 351 185.5
    -세무서 건립 63 55 △8 △13.5
    -경찰서 건립 6 43 37 667.9
    -중앙행정기관 이전 120 432 312 259.9
    -국회세종의사당 건립 - 10 10 순증 '19년 신규
    지방행정시설 건립 6 13 7 136.7
    -창의진로교육원 6 12 6 117.1
    -119특수구조단 - 1 1 순증 '19년 신규
    복합커뮤니티센터(복합주민공동시설) 441 289 △152 △34.4
    -1-1생활권(B) 52 - △52 순감 '18년 완료
    -2-2생활권 61 - △61 순감 '18년 완료
    -3-3생활권 64 - △64 순감 '18년 완료
    -2-1생활권 106 121 15 14.1
    -2-4생활권 6 70 64 1083.3
    -4-1생활권 69 61 △8 △12.5
    -6-4생활권 83 31 △52 △63.0
    -5-1생활권 - 6 6 순증 '19년 신규
    광역복지지원센터 100 142 42 41.9
    -3생 광역복지 100 135 35 35.3
    -4생 광역복지 - 7 7 순증 '19년 신규
    문화시설 건립 213 167 △46 △21.5
    -아트센터 건립 157 40 △117 74.4
    -국립박물관단지 56 127 71 127.1
    도시기능시설 건립 90 - △90 순감
    -산학연 클러스터 90 - △90 순감 '19년 완료
    회계기금간 거래 16 12 △4 △24.2
    -공무원연금부담금 16 12 △4 △24.2
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2019년 결산현황

  • 세입결산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 백만원,%)
    2019년 세입결산데이터표
    구분 예산액(A) 징수결정액(B) 수납액(C) 불납결손액 미수납액
    2019 299,737 366,110 366,086 9 15
    • 행정중심복합도시건설특별회계의 세입결산은 징수결정액 3661억 10백만 원 중 3,660억 86백만 원을 수납하였으며, 15백만 원이 미수납되었고, 9백만 원이 불납결손 되었음
  • 세출결산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 백만원,%)
    2019년 세출결산데이터표
    구분 예산액(A) 예산현액(B) 지출액(C) 다음연도
    이월액
    불용액
    2019 299,737 367,505 348,426 12,938 6,140
    • 행정중심복합도시건설특별회계의 세출결산은 예산현액 3,675억 5백만 원 대비 94.8%인 3,484억 26백만 원을 집행하였고, 3.5%인 129억 38백만 원이 이월되었으며, 1.7%인 61억 40백만 원이 불용되었음
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2018년 예산현황

  • 세입예산
    2017년 대비 6.9%가 감소한 2,910억원
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2018년 세입예산데이터표
    구분 '16예산 '17예산
    (A)
    ''18예산
    (B)
    증감 비고
    (B-A) %
    합계 4,572 3,125 2,910 △216 △6.9
    행정중심복합도시건설특별회계 4,572 3,125 2,910 △216 △6.9

    일반회계전입금 : 2,729
    전년도이월금 : 156
    기타재산수입 등 : 24

  • 세출예산
    2017년 대비 9.2%가 증가한 5,638억원이며, 행특회계는 6.9% 감소한 2,909억원 편성
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2018년 세출예산데이터표
    구분 '16예산 '17예산 '18예산 증감 비고
    (B-A) %
    합계 5,352 5,165 5,638 473 9.2
    일반회계 2,667 2,040 2,729 589 33.8 행특회계 전출금 2,729
    행정중심복합도시건설특별회계 2,685 3,125 2,910 △216 △6.9
  • 주요 사업별 세출예산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    세부사업 예산 총괄표
    사업명 '17년
    (A)
    '18년
    (B)
    '17년 대비 비고
    증감
    (B-A)
    %
    총계 3,125 2,910 △216 △6.9
    [신규사업] - 152 152 순증
    인건비 113 117 4 4.0
    기본경비 34 31 △3 8.1
    행복도시건설청 운영 18 18 △0 △2.2
    -정책연구비(R&D) 4 4 △0 △2.2
    -행정효율성증진 2 1 △1 △33.3
    -행복도시건설 홍보 5 5 △0 △8.6
    -행정정보시스템 2 2 - -
    -청사 이전 지원 5 6 1 12.6
    행복도시 건설지원 25 36 11 41.3
    -자족기능유치지원 5 17 12 262.0
    -종합사업관리 18 17 △1 △3.0
    -건축 인허가 지원 3 2 △1 △3.0
    중앙행정기관 건립 738 311 △427 △57.9
    -복합편의시설 건립 738 311 △427 △57.9
    광역교통시설 건설 1,226 1,341 115 9.4
    -공주 연결도로 556 233 △323 △58.0
    -조치원 연결도로 - 153 153 순증
    -오송-청주공항 149 281 132 88.3
    -오송-청주 138 319 181 131.5
    -오송-조치원 112 130 18 16.4
    -외삼-유성복합터미널 100 101 1 1.1
    -조치원 우회도로 - 13 13 순증
    -회덕IC 연결도로 - 7 7 순증
    -사후환경영향조사 4 4 △0 △5.5
    국가행정시설 건립 138 189 51 36.6
    -선관위 청사 건립 63 - △63 △100
    -세무서 건립 8 64 55 669.7
    -경찰 67 6 △61 △91.6
    -중앙행정기관 이전 건립 - 120 120 순증
    지방행정시설 건립 - 6 6 순증
    -청소년 복지시설 - 6 6 순증
    복합커뮤니티센터(복합주민공동시설) 655 411 △214 △31.7
    -1-1생활권(B) 141 52 △90 △63.5
    -3-1생활권 163 - △163 △100
    -2-1생활권 17 106 88 506.9
    -2-2생활권 150 61 △89 △59.4
    -3-3생활권 152 64 △88 △57.7
    -4-1생활권 15 69 55 372.0
    -6-4생활권 16 83 67 407.7
    -2-4생활권 - 6 6 순증
    광역복지지원센터 22 100 78 354.5
    -3생활권 광역복지 22 100 78 354.5
    문화시설 건립 8 213 205 2,461.1
    -아트센터 건립 3 157 155 6,191.6
    -국립박물관단지 6 56 50 861.4
    도시기능시설 건립 59 90 30 51.1
    -산학연 클러스터 59 90 30 51.1
    도시교통체계 구축 72 - △72 △100
    -생활권별 환승주차장 72 - △72 △100
    회계기금간 거래 16 16 △0 △3.3
    -공무원연금부담금 16 16 △0 △3.3
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2018년 결산현황

  • 세입결산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 백만원,%)
    2018년 세입결산데이터표
    구분 예산액(A) 징수결정액(B) 수납액(C) 불납결손액 미수납액
    2018 290,944 378,991 978,986 - 24
    • 행정중심복합도시건설특별회계의 세입 결산은 징수결정액 3,789억 91백만원중 3,789억 68백만원을 수납하였으며, 24백만원이 미수납되었음
  • 세출결산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 백만원,%)
    2018년 세출결산데이터표
    구분 예산액(A) 예산현액(B) 지출액(C) 다음연도
    h월액
    불용액
    2018 290,944 350,867 273,384 67,768 9,716
    • 행정중심복합도시건설특별회계 세출결산 내역은 예산현액 3,508억 67백만원 대비 77.9%인 2,733억 84백만원을 집행하였고, 19.3%인 677억 68백만원이 이월되었으며, 2.8%인 97억 16백만원이 불용되었음
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2017년 예산현황

  • 세입예산
    일반회계는 편성내역이 없고, 행특회계는 2016년 대비 16.4%가 증가한 3,125억원 편성
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2017년 세입예산데이터표
    구분 '15예산 '16예산
    (A)
    ''17예산
    (B)
    증감 비고
    (B-A) %
    합계 5,595 2,685 3,125 440 16.4
    행정중심복합도시건설특별회계 5,595 2,685 3,125 440 16.4

    일반회계전입금 : 2,040
    전년도이월금 : 1,076
    기타재산수입 등 : 4

  • 세출예산
    일반회계는 2016년 대비 23.5%가 감소한 2,040억원이며, 행특회계는 16.4% 증가한 3,125억원으로 행복청 소관 세출예산은 3.5%가 감소한 5,165억원 편성
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2017년 세출예산데이터표
    구분 '15예산 '16예산 '17예산 증감 비고
    (B-A) %
    합계 8,424 6,987 4,920 △2,067 △29.6
    일반회계 5,216 2,667 2,040 △627 △23.5 행특회계 전출금 2,040
    행정중심복합도시건설특별회계 3,763 2,685 3,125 440 16.2
  • 주요 사업별 세출예산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    세부사업 예산 총괄표
    세부사업명 '16년
    (A)
    '17년
    예산
    (B)
    '16년 대비 비고
    증감
    (B-A)
    %
    총계 2,685 3,125 440 16.4
    총지출 2,671 3,109 438 16.4
    [신규사업] - 39 39 순증
    [완료사업] 645 - - -
    인건비 116 113 △3 △3.0
    기본경비 31 34 3 10.2
    중앙행정기관 건립 223 738 515 230.3
    -복합편의시설 건립 223 738 515 230.3
    광역교통시설 건설 9501,226 276 29.0
    -공주시 연결도로 188 556 368 195.7
    -청원IC 연결도로 69 - △69 △100
    -청주시 연결도로 17 - △17 △100
    -조치원 연결도로 - - - -
    -오송-청주공항 192 149 △43 △22.3
    -오송-청주 136 138 2 1.3
    -부강역 연결도로 83 167 84 100.7
    -오송-조치원 62 112 50 80.3
    -외삼-유성복합터미널 199 100 △99 △49.7
    -사후환경영향조사 4 4 - -
    국가행정시설건립 82 138 56 68.1
    -선관위 청사 건립 16 63 47 295.2
    -세무서 청사 건립 - 8 8 순증
    -경찰서 건립 66 67 1 1.0
    복합커뮤니티센터(복합주민공동시설) 707 655 △51 △7.2
    -1-1생활권(A) 118 - △118 △100
    -1-1생활권(B) 118 141 23 19.6
    -3-2생활권 87 163 76 87.7
    -2-1생활권 57 18 △39 △69.2
    -2-2생활권 91 150 59 64.5
    -3-3생활권 89 152 63 70.0
    -4-1생활권 - 15 15 순증
    -6-4생활권 - 16 16 순증
    광역복지지원센터 314 22 △292 △93.0
    -2생활권 광역복지 249 - △249 △100
    -3생활권 광역복지 65 22 △43 △66.3
    문화시설 건립 32 8 △ 24 △74.3
    -아트센터 건립 22 3 △19 △88.8
    -국립박물관단지 10 6 △4 △41.7
    도시기능시설 건립 84 59 △25 △29.5
    -산학연 클러스터 84 59 △25 △29.5
    도시교통체계 구축 43 72 29 66.5
    -생활권별 환승 주차장 43 72 29 66.5
    행복도시건설청 운영 18 19 1 8.3
    -정책연구비(R&D) 4 4 - -
    -행정효율성증진 2 2 △0 △1.2
    -행복도시건설 홍보 6 5 △1 △5.0
    -행정정보시스템 2 2 △0 △10.0
    -청사 이전 지원 4 6 2 56.6
    행복도시 건설지원 71 25 △46 △64.2
    -자족기능유치지원 5 4 △1 △2.1
    -공동구 설치 46 - △46 △100
    -종합사업관리 18 18 - -
    -건축 인허가 지원 2 3 1 46.9
    연금부담금 14 16 2 15.7
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2017년 결산현황

  • 세입결산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 백만원,%)
    2017년 세입결산데이터표
    구분 예산액(A) 징수결정액(B) 수납액(C) 불납결손액 미수납액
    2017 312,537 366,221 366,204 - 17
    • 행정중심복합도시건설특별회계의 세입 결산은 징수결정액 3,662억 21백만원중 3,662억 4백만원을 수납하였으며, 17백만원이 미수납되었음
  • 세출결산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 백만원,%)
    2017년 세출결산데이터표
    구분 예산액(A) 예산현액(B) 지출액(C) 다음연도
    이월액
    불용액
    2017 312,537 348,633 261,507 59,923 27,202
    • 행정중심복합도시건설특별회계의 세출 결산 내역은 예산현액 3,486억 33백만원 대비 75.0%인 2,615억 7백만원을 집행하였고, 17.2%인 599억 23백만원이 이월되었으며, 7.8%인 272억 2백만원이 불용되었음
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2016년 예산현황

  • 세입예산
    2015년 대비 48.6%가 감소한 2,685억원임
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2016년 세입예산데이터표
    회계명 '14예산 '15산 '16예산 증감 비고
    금액 %
    행정중심복합도시건설특별회계 6,987 5,220 2,685 △2,535 △48.6 일반회계전입금 : 2,667
    기타재산수입 등 : 17
  • 세출예산
    2015년 대비 48.6% 감소한 2,685억원임
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2016년 세출예산데이터표
    회계명 '14예산 '15예산 '16예산 증감 비고
    금액 %
    행정중심복합도시건설특별회계 6,987 5,220 2,685 △2,535 △48.6
  • 주요 사업별 세출예산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    세부사업 예산 총괄표
    사업명 '15년(A) '16년(B) 증감(B-A) 비고
    금액 %
    합계 6,987 4,920 △2,067 △29.6
    중앙행정기관 건립 2,752 865 △1,887 △68.6
    광역교통시설 건설 1,864 2,498 633 34.0
    국가행정시설 건립 365 310 △55 △15.1
    지방행정시설 건립 666 347 △319 △47.9
    복합커뮤니티센터(복합주민공동시설) 건립 458 535 77 16.8
    광역복지지원센터 건립 287 82 △205 △71.4
    문화시설 건립 17 - △17 △100
    도시기능시설 건립 - 16 16 순증
    도시교통체계 구축 29 51 22 77.6
    행정도시건설 운영 115 17 △98 △85.8
    행정도시건설 지원 286 47 △239 △83.5
    인건비 104 109 5 5.0
    기본경비 31 31 - -
    공무원연금부담금 12 12 - -
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2016년 결산현황

  • 세입결산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 백만원,%)
    2016년 세입결산데이터표
    구분 예산액(A) 징수결정액(B) 수납액(C) 불납결손액 미수납액
    2016 268,451/td> 457,250 457,210 - 40
    • 행정중심복합도시건설특별회계의 세입 결산은 징수결정액 4,572억 5천만원중 4,572억 1천만원을 수납하였으며, 4천만원이 미수납되었음
  • 세출결산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 백만원,%)
    2016년 세출결산데이터표
    구분 예산액(A) 예산현액(B) 지출액(C) 다음연도
    이월액
    불용액
    2016 268,451 346,274 297,855 36,096 12,324
    • 행정중심복합도시건설특별회계 세출결산 내역은 예산현액 3,462억 74백만원 대비 86.0%인 2,978억 55백만원을 집행하였고, 10.4%인 360억 96백만원이 이월되었으며, 3.6%인 123억 24백만원이 불용되었음
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2015년 예산현황

  • 세입예산
    2014년 대비 29.6%가 감소한 4,920억원임
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2015년 세입예산데이터표
    회계명 '13예산 '14산 '15예산 증감 비고
    금액 %
    행정중심복합도시건설특별회계 8,424 6,987 4,920 △2,067 △29.6 일반회계전입금 : 4,916
    기타재산수입 등 : 4
  • 세출예산
    2014년 대비 29.6% 감소한 4,920억원임
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2015년 세출예산데이터표
    회계명 '13예산 '14예산 '15예산 증감 비고
    금액 %
    행정중심복합도시건설특별회계 8,424 6,987 4,920 △2,067 △29.6
  • 주요 사업별 세출예산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    세부사업 예산 총괄표
    사업명 '15년(A) '16년(B) 증감(B-A) 비고
    금액 %
    합계 5,220 2,685 △2,535 △48.6
    중앙행정기관 건립 865 223 △642 △74.2
    광역교통시설 건설 2,797 950 △1,848 △66.0
    국가행정시설 건립 310 82 △228 △73.5
    지방행정시설 건립 347 -

    △347

    △100.0
    복합커뮤니티센터(복합주민공동시설) 건립 535 707 172 32.1
    광역복지지원센터 건립 82 314 232 282.9
    문화시설 건립 - 32 32 순증
    도시기능시설 건립 16 84 66 425.0
    도시교통체계 구축 52 43 △9 △17.3
    행정도시건설 운영 16 17 1 6.3
    행정도시건설 지원 47 70 23 48.9
    인건비 109 116 7 6.4
    기본경비 31 31 - -
    공무원연금부담금 12 14 2 16.7
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2015년 결산현황

  • 세입결산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 백만원,%)
    2015년 세입결산데이터표
    구분 예산액(A) 징수결정액(B) 수납액(C) 불납결손액 미수납액
    2015 521,985/td> 559,542 559,541 - 1
    • 2015년도 행특회계 세입 결산은 559,542백만원을 징수결정하고, 이 중 일반회계전입금 521,613백만원, 전년도이월금 35,755백만원등 559,541백만원은 수납하고 1백만원이 미수납되었음
  • 세출결산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 백만원,%)
    2015년 세출결산데이터표
    구분 예산액(A) 예산현액(B) 지출액(C) 다음연도
    이월액
    불용액
    2015 521,985 557,320 376,285 77,824 103,212
    • 2015년도 행특회계 세출 결산은 예산현액 557,320백만원 중 376,285백만원을 집행하고, 77,824백만원이 이월되었으며 103,212백만원이 불용되었음
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2014년 예산현황

  • 세입예산
    2013년 대비 17.1%가 감소한 6,987억원임
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2014년 세입예산데이터표
    회계명 '12예산 '13예산 '14예산 증감 비고
    금액 %
    행정중심복합도시건설특별회계 8,028 8,424 6,987 △1,437 △17.1 일반회계전입금 : 6,792
    전년도 이월금 : 191
    기타재산수입 등 : 4
  • 세출예산
    2013년 대비 17.1% 감소한 6,987억원임
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2014년 세출예산데이터표
    회계명 '12예산 '13예산 '14예산 증감 비고
    금액 %
    행정중심복합도시건설특별회계 8,028 8,424 6,987 △1,437 △17.1
  • 주요 사업별 세출예산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    세부사업 예산 총괄표
    사업명 '13년(A) '14년(B) 증감(B-A) 비고
    금액 %
    합계 8,424 6,987 △1,437 △17.1
    중앙행정기관 건립 4,819 2,752 △2,067 △42.9
    광역교통시설 건설 1,962 1,893 △69 △3.5
    국가행정시설 건립 331 365 34 10.3
    지방행정시설 건립 128 666 538 420.3
    복합커뮤니티센터(복합주민공동시설) 건립 473 458 △15 △3.2
    광역복지지원센터 건립 160 287 127 79.4
    문화시설 건립 174 17 △157 △90.2
    행정도시건설 운영 15 115 99 618.8
    행정도시건설 지원 215 286 71 33.0
    인건비 101 104 3 3.0
    기본경비 35 31 △4 11.4
    공무원연금부담금 11 12 1 9.1
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2014년 결산현황

  • 세입결산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 백만원,%)
    2014년 세입결산데이터표
    구분 예산액(A) 징수결정액(B) 수납액(C) 불납결손액 미수납액
    2014 698,661/td> 689,449 689,448 - 1
    • 2014년도 행특회계 세입 결산은 689,449백만원을 징수결정하고, 이 중 일반회계전입금 639,190백만원, 전년도이월금 48,793백만원 등 689,448백만원은 수납하고 1백만원이 미수납되었음
  • 세출결산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 백만원,%)
    2014년 세출결산데이터표
    구분 예산액(A) 예산현액(B) 지출액(C) 다음연도
    이월액
    불용액
    2014 698,661 795,768 653,693 35,335 106,740
    • 2014년도 행특회계 세출 결산은 예산현액 795,768백만원 중 653,693백만원을 집행하고, 35,335백만원이 이월되었고 106,740백만원을 불용하였음
    • 결산현황의 자세한 정보를 원하시면 2014년 결산개요를 다운로드하세요. 다운로드

2013년 예산현황

  • 세입예산
    2012년 대비 4.9%가 증가한 8,424억원임
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2013년 세입예산데이터표
    회계명 11년 예산 12년예산(A) 13년예산(B) 증감(B-A) 퍼센트(%) 비고
    합계 7,859 8,028 8,424, 396 4.9
    행정중심복합도시건설특별회계 7,859 8,028 8,424 396 4.9 일반회계 전입금 : 7,580
    전년도 이월금 : 884
  • 세출예산
    2012년 대비 4.9% 증가된 8,424억원임
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2013년 세출예산데이터표
    회계명 11년 예산 12년예산(A) '13년 예산(B) 증감(B-A) 퍼센트(%) 비고
    7,859 8,028 8,424 396 4.9
    행정중심복합도시건설특별회계 7,859 8,028 8,424 396 4.9
  • 주요 사업별 세출예산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    세부사업 예산 총괄표
    회계명 사업
    기간

    사업비
    12년
    예산(A)
    13년
    예산(B)
    증감(B-A) 비고
    금액 퍼센트(%)
    합계 8,028 8,424 396 4.9
    [계속사업] 8,028 8,310 282 3.5
    중앙행정기관 '06-'14 18,717 4,057 4,819 761 18.8
    - 중앙청사건립 '06-'14 17,923 4,019 4,576 557 13.9 2단계 완료소요 등
    - 행정지원센터 '09-'14 795 39 243 204 523.1 '14년 완료소요 반영
    광역교통시설 '06-'30 27,822 1,927 1,872 △55 △2.9 8개 계속 사업
    국가행정시설 '08-'20 3,373 490 506 16 3.3
    - 총리공단 '11-'12 390 190 - △190 순감 '12년 완료
    - 대통령기록관 '08-'14 1,111 30 331 △301 1,014.5 시설비 및 연차 소요
    - 국립도서관 '09-'13 1.015 247 163 △94 △36.8 완료 소요
    -아트센터 '12-'16 857 13 12 △1 △5.4 설계비 등 연차 소요
    지방행정시설 '06-'25 1,621 644 104 △541 △83.9
    - 시청사 '08-'14 1,109 456 54 △402 △88.2 연차별 소요액
    - 교육청사 '11-'13 512 189 50 △139 △73.5 연차별 소요액
    복합커뮤니티 '06-'26 11'139 273 473 200 730 6개 계속사업
    광역복지시설 '09-'25 3,194 142 160 18 13.0 2개 계속사업
    행정도시건설 운영 '06- - 17 15 △1 5.9
    행정도시건설 지원 '06- 1,799 337 214 △123 △36.5
    인건비 '06- - 96 101 5 5.3
    기본경비 '06- - 36 35 △1 △3.0
    공무원연금부담금 '06- - 9 11 2 27.2
    [신규사업] - 115 115 순증
    - 부강역 연결도로 '13-'17 480 - 6 6 순증 설계비
    - 오송-조치원 '13-'17 258 - 4 4 순증 설계비
    - BRT 차량 구입 '13-'15 228 - 76 76 순증 BRT 차량 구입
    - 환승주차장 '13-'15 46 - 5 5 순증 부지비(1-5생활권)
    - 소방서 청사 '13-'15 147 - 23 23 순증 부지비, 설계비
    - 건축허가(임시)사용
    현장조사검사업무대행
    '13- - - 1 1 순증 대행수수료
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2013년 결산현황

  • 세입결산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 백만원,%)
    2013년 세입결산데이터표
    구분 예산액(A) 징수결정액(B) 수납액(C) 불납결손액 미수납액
    2013 842,450 807,641 807,640 - 1
    • 2013년도 행특회계 세입 결산은 807,641백만원을 징수결정하고, 이 중 일반회계전입금 694,530백만원, 전년도 이월금 93,419백만원 등 807,640백만원은 수납하고, 1백만원은 미수납되었음
  • 세출결산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 백만원,%)
    2013년 세출결산데이터표
    구분 예산액(A) 예산현액(B) 지출액(C) 다음연도
    이월액
    불용액
    2013 842,450 916,770 758,847 97,107 60,816
    • 2013년도 행특회계 세출결산은 예산현액 916,770백만원 중 758,847백만원을 집행하고, 97,107백만원 이월, 60,816백만원은 불용하였음
    • 결산현황의 자세한 정보를 원하시면 2013년 결산개요를 다운로드하세요. 다운로드

2012년 예산현황

  • 세입예산
    2011년 대비 2.1%가 증가한 8,028억원임
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2012년 세입예산데이터표
    회계명 10년 예산 11년예산(A) 12년예산(B) 증감(B-A) 퍼센트(%) 비고
    합계 6,951 7,859 8,028 169 2.1
    행정중심복합도시건설특별회계 6,951 7,859 8,028 169 2.1 일반회계 전입금 : 7,422
    전년도 이월금 : 584
    은하수공원 사용료 : 20
    건물대여료 : 2
  • 세출예산
    2011년 대비 2.1% 증가된 8,028억원임
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2012년 세출예산데이터표
    회계명 10년 예산 11년예산(A) '12년 예산(B) 증감(B-A) 퍼센트(%) 비고
    전체규모 6,951 7,859 8,028 169 2.1
    일반회계 6,951 7,859 8,028 169 2.1
    행정중심복합도시건설특별회계 6,951 7,859 8,028 169 2.1
  • 주요 사업별 세출예산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    세부사업 예산 총괄표
    회계명 사업
    기간

    사업비
    11년
    예산(A)
    12년
    예산(B)
    증감(B-A) 비고
    금액 퍼센트(%)
    합계 7,859 8,028 169 2.1
    [계속사업] 7,718 7,812 94 1.2
    중앙행정기관 '06-'14 18,155 2,409 4,018 1,609 66.8 1단계 완공 소요 등
    행정지원센터 '09-'14 795 8 39 31 412.0 설계 및 시설비
    광역교통시설 '06-'30 25,083 3,191 1,881 △1,310 △41.0 '12완공(2개), 기타(5개)
    총리공단 '11-'12 385 195 190 △5 △2.5 부지비 및 시설비 등
    대통령기록관 '08-'14 1,111 208 30 △178 △85.7 설계비
    국립도서관 '09-'13 1,015 311 257 △54 △17.4 시설비
    시청사 '08-'13 1,207 43 456 412 948.8 시설비
    교육청사 '11-'13 437 29 189 159 546.5 설계비, 시설비 및 부지비
    학교시설 '09- - 166 - △166 순감 '11년 완료
    복합커뮤니티센터(복합주민공동시설) '06- 2,930 820 273 △546 △66.7 8개 복합커뮤니티센터(복합주민공동시설)
    1생활권광역복지센터 '08-'13 418 30 126 95 313.9 시설비
    정책연구개발 '06- - 4 4 - - 정책연구
    행정효율성증진 '06- - 2 2 - - 직원 교육훈련, 워크숍
    행정정보고도화 '10- - 4 4 - - 노후장비 교체
    자족기능유치지원 '06- - 11 12 1 8.9 사업분리(자족, 홍보)
    문화재보수 - - 5 1 △4 △77.8 유물구입 등
    공동구 '08-'15 647 52 62 10 19.2 국고 20% 보조(LH공사)
    종합사업관리 '08-'15 450 15 15 - - 용역비
    행복아파트 '11-'13 496 121 180 59 49.1 시설비
    경로복지관 '11-'13 99 41 33 △8 △19.8 시설비
    은하수공원 운영 '10-'12 - 45 26 △19 △41.8 장사시설 민간위탁
    행정도시건설홍보 '06- - - 6 6 순증 자족기능→홍보비
    직업전환교육 '07-'12 41 8 8 - - 주민직업훈련 230명
    [신규사업] - 75 75 순증
    조치원연결도로 '12-'17 589 - 10 10 순증 설계비
    오송~청주공항 '12-'17 1,328 - 16 16 순증 설계비
    오송역~청주시 '12-'15 1,631 - 20 20 순증 시설비
    2생활권광역복지센터 '12-'15 472 - 16 16 순증 설계비 및 부지비
    아트센터 건립 '12-'15 857 - 13 13 순증 설계비
    [인건비 등] - - 140 140 - -
    인건비, 연금 - - 105 104 △1 △1.0
    기본경비 - - 35 36 1 1.4
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2012년 결산현황

  • 세입결산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 백만원,%)
    2012년 세입결산데이터표
    구분 '12예산액 징수결정액 수납액 불납결손액 미수납액
    세입 802,753 1,004,234 1,004,234 - -
    • 2012년도 행특회계 세입결산은 1,004,234백만원을 징수결정하였으며, 일반회계전입금 742,967백만원, 전년도이월금 258,765백만원 등 전액 수납되었음
  • 세출결산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 백만원,%)
    2012년 세출결산데이터표
    구분 '12예산액 전년이월액 이.전용 '12예산현액 집행액 다음연도
    이월액
    불용액
    세입 803,471 198,837 ±175,876 1,002,308 910,815 74,320 17,174
    • 2012년도 행특회계 세출결산은 예산현액 1,002,308백만원의 90.9%인 910,815백만원을 집행하였고, 7.4%인 74,320백만원을 이월하였으며, 1.7%인 17,174백만원을 불용하였음
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2011년 예산현황

  • 세입예산
    2010년 대비 13.1%가 증가한 7,859억원임
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2011년 세입예산데이터표
    회계명 10년 예산(A) 11년예산(B) 증감(B-A) 퍼센트(%) 비고
    합계 6,951 7,859 908 13.1
    행정중심복합도시건설특별회계 6,951 7,859 908 13.1 일반회계 전입금 : 6,908
    전년도 이월금 : 1,700
    은하수공원 사용료 : 45
    건물대여료 : 2
    하천점용료 등 0.5
  • 세출예산
    2010년 대비 13.1% 증가된 7,859억원임
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2011년 세출예산데이터표
    회계명 10년 예산(A) 11년예산(B) 증감(B-A) 퍼센트(%) 비고
    합계 13,859 13,971 112 0.8
    일반회계 6,908 6,112 ▲796 ▲11.5
    행정중심복합도시건설특별회계 6,951 7,659 908 13.1
  • 주요 사업별 세출예산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    세부사업 예산 총괄표
    회계명 10년 예산(A) 11년예산(B) 증감(B-A) 비고
    증감액(%) 퍼센트(%)
    합계 6.951 7.859 908 13.1
    계속사업 6,826 7,134 308 4.5
    중앙행정기관 1,375 2,409 1,034 75.2
    광역교통시설 3,676 3,191 △485 △13.2
    복합커뮤니티 778 820 42 5.4
    학교시설 482 166 △316 △65.6
    시청사 70 43 △28 △39.4
    광역복지센터 16 30 14 87.5
    행정지원센터 8 8 - -
    국립도서관 187 311 124 66.3
    공동구 52 52 - -
    주변지역지원 62 - △62 순감
    종합사업관리 15 15 - -
    지방행정시스템 13 - △13 순감
    직업전환교육 8 8 - -
    자족기능유치지원 11 11 - -
    행정효율성증진 2 2 - -
    문화재보수 5 5 - -
    정책연구개발 4 4 - -
    은하수공원 운영 48 45 △3 △6.3
    행정정보시스템 5 4 △1 △14.6
    신규사업 - 594 594
    행복아파트 - 121 121 순증
    경로복지관 - 41 41 순증
    교육청사 - 29 29 순증
    총리공관 - 195 195 순증
    대통령기록관 - 208 208 순증
    인건비, 경비 125 131 6 4.8
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2011년 결산현황

  • 세입결산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 백만원,%)
    2011년 세입결산데이터표
    구분 '11예산액 징수결정액 수납액 불납결손액 미수납액
    세입 785,936 1,007,545 908 - 18
    • 2011년도 행특회계 세입결산은 1,007,545백만원을 징수결정하였으며, 그 중 1,007,526백만원이 수납되어 ‘10년 대비 32.7%가 증가하였고, 18백만원은 미수납되었음
  • 세출결산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 백만원,%)
    2011년 세출결산데이터표
    구분 '11예산액 전년이월액 이․전용 '11예산현액 집행액 다음연도
    이월액
    불용액
    세입 785,936 173,670 ±55,435 959,606 748,761 198,837 12,008
    • 2011년도 행특회계 세출결산은 예산현액 959,606백만원의 78.0%인 748,761백만원을 집행하였고, 20.7%인 198,837백만원을 이월하였으며, 1.3%인 12,008백만원을 불용하였음
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2010년 예산현황

  • 세입예산
    2009년 대비 20.5%가 증가된6,951억원임
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2010년 세입예산데이터표
    회계명 ‘09예산(A) ‘10예산(B) 증감(B-A) % 비 고
    합계 5,771 6,951 1,180 20.5
    행정중심복합도시건설특별회계 5,771 6,951 1,180 20.5 일반회계 전입금 6,908
    기타자체수입 43
  • 세출예산
    2009년 대비 20.1% 증가된 1조 3,859억원임(순계는 6,951억원)
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2010년 세출예산데이터표
    회계명 ‘09예산(A) ‘10예산(B) 증감(B-A) % 비 고
    합계 11,542 13,859 2,317 20.1
    일반회계 5,771 6,908 1,137 19,7 전출금 6,908
    행정중심복합도시건설특별회계 5,771 6,951 1,180 20.5 기타자체수입 43
  • 주요 사업별 세출예산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    세부사업 예산 총괄표
    회계명 ‘09예산(A) ‘10예산(B) 증감(B-A) %
    합계 5,771 6,951 1,180 20.4
    중앙행정기관 건립 1,219 1,375 1,180 20.4
    광역교통시설 건설 2,730 3,676 946 34.6
    복합커뮤니티 건립 1,007 778 △229 △22.7
    학교시설 설치 227 3,676 946 34.6
    시청사 건설 202 71 △131 △64.6
    국립도서관 13 187 174 1,322.0
    공동구 시설 86 52 △10 △16.1
    주변지역지원사업 86 62 △24 △27.7
    종합사업관리 등 58 66 8 13.8
    은하수공원 운영 등(신규) - 53 53 순증
    인건비 기본경비 124 125 1 0.8
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2010년 결산현황

  • 세입결산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 백만원,%)
    2010년 세입결산데이터표
    구분 ‘10예산액 전년 이월(체)액 ‘10예산현액 징수결정액 수납액 미수납액
    세입 695,103 - 695,103 759,162 759,144 18
    • 2010년도 행특회계 세입예산은 일반회계로부터의 전입금으로 편성되어 있으며, 징수결정액 759,162백만원 중 99.9%인 759,144백만원을 수납하였고, 0.1%인 18백만원이 미수납되었음.
  • 세출결산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 백만원,%)
    2010년 세출결산데이터표
    구분 ‘10예산액 전년 이월(체)액 이ㆍ전용 ‘10예산현액 집행액 다음연도 이월액 불용액
    세출 695,103 36,609 ±15,004 731,712 367,011 173,670 191,031
    • 2010년도 행특회계 세출예산은 예산현액 7,317억원 중 3,670억원(50.2%)을 집행하였으며, 이월은 1,737억원(23.7%), 불용은 1,910억원(26.1%)임.
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2009년 예산현황

  • 세입예산
    2008년 대비 76.7%가 증가된 5,771억원임
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2009년 세입예산데이터표
    회계명 ‘08예산(A) ‘09예산(B) 증감(B-A) % 비 고
    합계 3,267 5,771 2,504 76.7
    행정중심복합도시건설특별회계 3,267 5,771 2,504 76.7 일반회계 전입금 5,771
  • 세출예산
    2008년 대비 76.7% 증가된 1조 1,542억원임(순계는 5,771억원)
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2009년 세출예산데이터표
    회계명 ‘08예산(A) ‘09예산(B) 증감(B-A) % 비 고
    합계 6,534 11,542 5,008 76.7
    일반회계 3,267 5,771 2,504 76.7 전출금 5,771
    행정중심복합도시건설특별회계 3,267 5,771 2,504 76.7
  • 주요 사업별 세출예산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    세부사업 예산 총괄표
    회계명 ‘08예산(A) ‘09예산(B) 증감(B-A) %
    합계 3,267 5,771 2,504 76.7
    인건비 89 91 2 2.4
    기본경비 34 33 △1 △1.2
    주요사업비 3,144 5,647 2,503 79.6
    중앙행정기관 건립 1,819 1,218 △601 33.0
    광역교통시설 건설 397 2,730 2,033 291.7
    복합커뮤니티 건립 247 1,007 760 307.5
    학교시설 건립 - 227 227 순증
    대통령기록관 건설 12 - △12 순감
    시청사 건설 13 202 189 1,498
    지역복합복지시설건립
    (1-3 생활권)
    2 36 34 1,671
    정부컨벤션센터 건립 - 8 8 순증
    국립종합도서관 건립 - 13 13 순증
    공동구 설치 152 62 △90 △59.2
    주변지역지원 134 86 △48 △35.8
    종합사업관리체계 구축 30 10 △20 △66.7
    지방행정정보시스템 - 10 10 순증
    주민직업전환 교육 7 7 - -
    지족기능유치지원 11 11 - -
    문화재 보수 관리 및 수집 - 4 4 순증
    정책연구개발비 10 4 △6 △58.1
    행정효율성 증진 및 능력개발 3 2 △1 △20.0
    공무원연금부담금 7 10 3 35.6
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2009년 결산현황

  • 세입결산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 백만원,%)
    2009년 세입결산데이터표
    구분 ‘09예산액 전년 이월(체)액 ‘09예산현액 징수결정액 수납액 미수납액
    세입 577,087 - 577,087 592,555 592,555 -
    • 2009년도 행특회계 세입예산은 일반회계로부터의 전입금으로 편성되어 있으며, 징수결정액 592,555백만원 전액을 수납 조치하였음.
  • 세출결산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 백만원,%)
    2009년 세출결산데이터표
    구분 ‘09예산액 전년 이월(체)액 이ㆍ전용 ‘09예산현액 집행액 다음연도 이월액 불용액
    세출 577,087 8,731 ±124,144 585,818 528,214 36,609 20,995
    • 2009년도 행특회계 세출예산은 예산현액 5,858억원 중 5,282억원(90.2%)을 집행하였으며, 이월은 366억원(6.2%), 불용은 210억원(3.6%).
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2008년 예산현황

  • 세입예산
    2007년 예산 대비 307.7% 증가한 3,267억원임
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2008년 세입예산데이터표
    회계명 ‘06예산 ‘07예산(A) ‘08예산(B) 증감(B-A) % 비 고
    합계 453 801 3,267 2,466 307.7
    행정중심복합도시건설특별회계 453 801 3,267 2,466 307.7 일반회계 전입금
  • 세출예산
    2007년 예산 대비 307.7% 증가된 6,534억원임
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2008년 세출예산데이터표
    회계명 ‘06예산 ‘07예산(A) ‘08예산(B) 증감(B-A) % 비 고
    전체규모 906 1,602 6,534 4,932 307.7
    세출예산 합계 906 1,602 6,534 4,932 307.7
    일반회계 453 801 3,267 2,466 307.7
    행정중심복합도시건설특별회계 453 801 3,267 2,466 307.7
  • 주요 사업별 세출예산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    세부사업 예산 총괄표
    회계명 ‘06예산 ‘07예산(A) ‘08예산(B) 증감(B-A) %
    합계 453 801 3,267 2,466 307.7
    인건비 75 81 89 8 9.3
    기본경비 25 33 34 1 4.3
    주요사업비 353 687 3,144 2,457 356.6
    중앙행정기관 건립 61 434 1,819 1,385 319.1
    광역교통시설 건설 160 160 697 537 335.6
    복합커뮤니티 건립 - 57 247 190 332.2
    대통령기록관 건설 - - 12 12 순증
    시청사 건설 - - 13 13 순증
    주변지역지원사업 - - 134 134 순증
    공동구 설치 - - 152 152 순증
    종합사업관리체계구축 - - 30 30 순증
    주민 직업전환 교육 - 5 7 2 41.7
    도시기능 유치홍보 14 11 11 0.33 3.0
    정책연구개발비 - 9 10 0.28 3.0
    행정서비스혁신능력개발 - 3 3 - -
    기록관리시스템 구축 - 2 0.67 △2 △70.4
    지역복합복지시설 건립 - - 2 2 순증
    공무원연금부담금 - 6 7 0.8 12.7
    기타 용역비 118 - - - -
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2008년 결산현황

  • 세입결산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 백만원,%)
    2008년 세입결산데이터표
    구분 ‘08예산액 전년 이월(체)액 ‘08예산현액 징수결정액 수납액 미수납액
    세입 326,665 - 326,665 341,547 341,547 -
    • 2008년도 행정중심복합도시건설특별회계 세입예산은 일반회계로부터의 전입금으로 편성되어 있으며, 징수결정액 341,547백만원 전액을 수납하였고 미수납.
  • 세출결산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 백만원,%)
    2008년 세출결산데이터표
    구분 ‘08예산액 전년 이월(체)액 이ㆍ전용 ‘08예산현액 집행액 다음연도 이월액 불용액
    세출 326,665 12,373 ±39,885 339,038 326,111 8,730 4,196
    • 2008년도 예산현액 3,390억원 대비 96.2%인 3,261억원을 집행하였고, 2.6%인 87억원은 이월, 1.2%인 42억원은 불용되었음.
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2007년 예산현황

  • 세입예산
    2006년 예산 대비 76.8% 증가한 801억원임
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2007년 세입예산데이터표
    회계명 ‘06예산(A) ‘07예산(A) 증감(B-A) % 비 고
    행정중심복합도시건설특별회계 453 801 348 76.8 일반회계 전입금 801
  • 세출예산
    2006년 예산 대비 76.8% 증가한 1,602억원임
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2007년 세출예산데이터표
    회계명 ‘06예산(A) ‘07예산(B) 증감(B-A) % 비 고
    전체규모 906 1,602 696 76.8
    세출예산 합계 906 1,602 696 76.8
    일반회계 453 801 348 76.8
    전출금 453 801 348 76.8 행특회계
    행정중심복합도시건설특별회계 453 801 348 76.8
    인건비 75 81 6 8.0
    기본경비 25 33 8 32.0
    주요사업비 353 687 334 94.6
  • 주요 사업별 세출예산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    세부사업 예산 총괄표
    회계명 ‘06예산(A) ‘07예산(B) 증감(B-A) %
    합계 453 801 348 76.8
    주요사업비 353 687 334 94.6
    지출상한 포함 221 651 430 194.6
    중앙행정기관 건립 61 434 673 611.5
    광역교통시설 건설 160 160 - -
    복합커뮤니티 건립 - 57 57 순증
    지출상한 미포함 132 36 △96 △72.7
    대국민 홍보비 14 11 △3 △21.4
    주민직업전환교육 - 5 5 순증
    정책연구개발 및 관리 - 9 9 순증
    행정서비스혁신능력개발 - 1 1 순증
    혁신과제추진 - 2 2 순증
    기록관리시스템구축 - 2 2 순증
    공무원연금 부담금 - 6 6 순증
    기본계획 등 연구용역 118 - △118 순감
    인건비 75 81 6 8.0
    기본경비 25 33 8 32.0
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2007년 결산현황

  • 세입결산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 백만원,%)
    2007년 세입결산데이터표
    구분 ‘07예산액 전년 이월(체)액 ‘07예산현액 징수결정액 수납액 미수납액
    세입 80,123 - 80,123 83,201 83,201 -
    • 2007년도 행정중심복합도시건설특별회계 세입예산은 일반회계로부터의 전입금으로 편성되어 있으며, 징수결정액 83,201백만원 전액을 수납하였고 미수납액은 없음.
  • 세출결산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 백만원,%)
    2007년 세출결산데이터표
    구분 ‘07예산액 전년 이월(체)액 이ㆍ전용 ‘07예산현액 집행액 다음연도 이월액 불용액
    세출 80,123 27,926 ±293 108,049 68,502 12,372 27,175
    • 2007년도 예산현액은 본예산액 108,049백만원이며 이 중 68,502백만원을 집행하였고 12,372백만원은 이월, 27,175백만원은 불용되었음.
    • 결산현황의 자세한 정보를 원하시면 2007년 결산개요를 다운로드하세요. 다운로드

2006년 예산현황

  • 세입예산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2006년 세입예산데이터표
    회계명 ‘05예산(A) ‘06예산(A) 증감(B-A) % 비 고
    행정중심복합도시건설특별회계 - 45,259 45,259 순증
  • 세출예산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원,%)
    2006년 세출예산데이터표
    회계명 ‘05예산(A) ‘06예산(B) 증감(B-A) % 비 고
    합계 14,923 45,259 30,336 203.2
    일반회계 14,923 - △14,923 순감
    기본사업비 4,839 - △4,839 순감 건교부
    주요사업비 10,084 - △10,084 순감 국조실
    건교부
    행정중심복합도시건설특별회계 - 45,259 45,259 순증 신설
    인건비 - 7,459 7,459 순증
    기본사업비 - 2,500 2,500 순증
    주요사업비 - 35,300 35,300 순증
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2006년 결산현황

  • 세입결산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 백만원,%)
    2006년 세입결산데이터표
    구분 ‘06예산액 전년 이월(체)액 ‘06예산현액 징수결정액 수납액 미수납액
    세입 45,259 - 45,259 22,581 22,581 -
    • 2006년도 행정중심복합도시건설특별회계 세입예산은 일반회계로부터의 전입금으로 편성되어 있으며, 징수결정액 22,581백만원 전액을 수납하였고 미수납액은 없음.
  • 세출결산
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 백만원,%)
    2006년 세출결산데이터표
    구분 ‘06예산액 전년 이월(체)액 이ㆍ전용 ‘06예산현액 집행액 다음연도 이월액 불용액
    세출 45,259 4,133 ±12,140 49,392 19,616 27,927 1,849
    • 2006년도 예산현액은 본예산액 453억원과 건설교통부에서 이체받은 예산액 41억원을 합한 494억원임.
    • 결산현황의 자세한 정보를 원하시면 2006년 결산개요를 다운로드하세요. 다운로드